01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Recibos de Cobro “Planilla” (FINA087A), se presenta un error en el grabado de la secuencia (número consecutivo del Recibo) cuando se utilizan accesos simultáneos en la inclusión de un Recibo de Cobro, lo que provoca que quede la secuencia incorrecta para el recibo.  

03. SOLUCIÓN

En la rutina Recibos de Cobro “Planilla” se da el tratamiento cuando se detecta la duplicidad en el uso de un número de Recibo, se hace la pregunta “El documento Nº: XXXXXX ya existe, confirma modificación de la numeración para: YYYYYY?” SI la respuesta es afirmativa, se asigna correctamente el número de Recibo al arreglo aRecOrig para que posteriormente sea grabado en la tabla de Recibos de Cobro (SEL) y Cuentas por Cobrar (SE1). 

Configuraciones Previas

1. Tener creado un Cliente.

Procedimiento:

1. A través del módulo Financiero (SIGAFIN) y en dos sesiones (SESIÓN1 y SESIÓN2) se debe acceder a la rutina "Planilla" (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar). Se va a ir realizando el mismo proceso en ambas sesiones.
2. SESIÓN1: Incluir un Recibo para el cliente previamente creado por un valor de 500.00 y que genere Recibo Anticipado (RA).
3. SESIÓN1: Se informan los principales datos: Serie/Recibo, Cliente, Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, etc.

4. SESIÓN1: Se puede observar que asigna la serie y número: A – 000001 para el recibo con valor de 500.00.

5. SESIÓN2: Incluir un Recibo para el cliente previamente creado por un valor de 501.00 y que genere Recibo Anticipado (RA).
6. SESIÓN2: Se informan los principales datos: Serie/Recibo, Cliente, Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, etc.

7. SESIÓN2: Se puede observar que asigna el mismo número y serie que en la SESIÓN1: A – 000001 para el recibo con valor de 501.00.

8. SESIÓN1: Grabamos el Recibo Anticipado (botón Confirmar) y enseguida muestra la pregunta para confirmar la generación del RA: “El valor a bajar es menor que el valor recibido. Confirma la generación de RA/s del saldo pendiente?”
9. SESIÓN2: Grabamos el Recibo Anticipado (botón Confirmar) y enseguida muestra la pregunta para confirmar la generación del RA: “El valor a bajar es menor que el valor recibido. Confirma la generación de RA/s del saldo pendiente?”
10. Hasta este punto ambas sesiones están previas a grabar el Recibo de Cobro, debemos confirmar la pregunta primero en la SESIÓN1 e inmediatamente en la SESIÓN2.

11. En cuanto se confirma, inicia el proceso de grabado en la SESIÓN1.

12. En cuanto se confirma en la SESIÓN2 muestra una segunda pregunta:  “El documento Nº: 000001 ya existe, confirma modificación de la numeración para: 000002?”, donde indicamos que SI modifique la numeración.
13. En cuanto se confirma la segunda pregunta, inicia el proceso de grabado en la SESIÓN2.
14. Graba ambos Recibos de Cobro.
15. Verificamos el grabado de los recibos: a) Recibo de Cobro (SEL), se puede observar que graba de manera correcta los recibos 000001 – A y 000002 – A. b) Cuentas por Cobrar (SE1), se puede observar que graba de manera correcta el número de los recibos 000001 – A y 000002 – A.

¡IMPORTANTE!

El cambio aplica para Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.