Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus®
Segmento:Serviços
Módulo:Livros Fiscais - SIGAFIS
Função:IMPXFIS.PRW
MATXFIS.PRW
Ticket:5685800
7791777
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSERFIS1-17758
DSERFIS1-18291
DSERFIS1-18312


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

DSERFIS1-17758 - Sistema gera GIA SP com inconsistência, retornando a seguinte mensagem no validador:

"Tabela 3, CR=10, Campo - CFOP_X_Q14. Inconsistente, Posição 3_x_114(A)"

Isso se dá por conta da gravação de UF incorreta na escrituração do Livro Fiscal (SF3/SFT), quando a operação é registrada em CT-E via módulo TMS, a operação é interestadual, a filial é localizada na mesma UF de destino e o Destinatário é o Tomador de Serviço.

Ex.: 
Emitente do CT-E localizado em SP
Remetente localizado em MG
Destinatário localizado em SP
Tomador localizado em SP

É gravado no Livro Fiscal a UF de destino de forma errônea.

DSERFIS1-18291 - Componentização da MATXFIS por tributo aumentando a qualidade do sistema.

       Tributos :

  1. FABOV    
  2. FACS     
  3. FETHAB   
  4. FAMAD   
  5. IMA      
  6. FASE     
  7. Fundesa 

DSERFIS1-18312 - O sistema está efetuando o cálculo de bitributação do ISS  na operação intermunicipal com execução no local do tomador de serviço, sendo que nessa situação não pode existir bitributação de ISS.

03. SOLUÇÃO

DSERFIS1-17758 - Implementada correção para que o Livro Fiscal seja gravado com a UF de origem da operação, quando a operação é registrada em CT-E via módulo TMS, a operação é interestadual, a filial é localizada na mesma UF de destino e o Destinatário é o Tomador de Serviço.

        DSERFIS1-18291 - Realizada componentizalçaos tributos 

  • Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Bovinocultura (FABOV)
  • Fundo de Apoio a Cultura da Soja (FACS)
  • Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB),
  • Fundo de Apoio a Madeira (FAMAD)
  • Instituto matograssense do Algodão (IMA)
  • Fundo Matogrossense de Apoio à Cultura da Semente (FASE)
  • Fundo para o desenvolvimento e defesa sanitária animal (FUNDESA)

DSERFIS1-17556  Ticket 7791777 Implementada correção nos cálculos de bitributação do ISS.
Ajuste para que não se calcule o bitributação no ISS quando for uma prestação de serviço intermunicipal com execução efetuada no local do tomador do serviço.

A Bitributação ocorre sempre que a prestação de serviço ocorrer em um município do Tomador do Serviço ,sendo assim, na planilha financeira a alíquota  será a do TOMADOR

No Exemplo1 :

Cliente Tomador: Município de Guarulhos

Empresa Prestadora: Município de São Paulo

Produto configurado com campo Exe.  Serviço = LES(Local de Execução do Serviço)

Teremos somente o valor do ISS com a Alíquota do Tomador quando os campos C5_ESTPRES e C5_MUNPRES = Em branco ou C5_ESTPRES e C5_MUNPRES = SP/Guarulhos (Município do Tomador)



No Exemplo2 :

Cliente Tomador: Município de Guarulhos

Empresa Prestadora: Município de São Paulo

Produto configurado com campo Exe.  Serviço = LES(Local de Execução do Serviço)]

C5_ESTPRES e C5_MUNPRES = SP/São Paulo (Município do Prestador)

Teremos nesse caso a Bitributação com alíquota do Tomador e o Iss com alíquota do Prestador.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DSERFIS1-17758 - O documento referência que contém as configurações necessárias para o cálculo de iss bitributado estão disponíveis em Apuração de ISS por Município - Entradas e Saídas - P12 bem como a parte conceitual em FIS00022_Bitributação_ISS_CEPOM.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS