01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | Fiscal |
Função: | DocFiscal |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-6561 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Rotina 4012
1 - Implementar novo campo nas tabelas do GIAF por CFOP.
1.1 - O campo contém o nome INCENTIVADO e terá a informação S ou N indicando que o cfop é incentivado ou não.
2 - Implementar alterações nos sqls de apuração para separar o cálculo quando o usuário definir algum cfop como não incentivado.
3 - Implementar ajuste na opção "Importação" na grid por Alíquota. Os valores estavam sendo duplicados na grid.
4 - Implementar dependencia com a rotina 560
5 - Implementar mensagem de processo concluído no botão "Calcular"
Rotina 1097
1 - Implementar melhorias no processo de geração do C170 e C177.
1.1 - Conforme solicitado, só será gerado C170 para itens que conter o C177.
1.2 - Implementar regra para considerar o código de ajuste PE000100 fixo quando a sub apuração for 01.
1.3 - Implementar ajuste para ler a informação REGIMEESPECIAL diretamente do item. Com isso não utilizamos novos sqls para achar essa informação.
1.4 - Implementar regra para gerar C170/C177 somente itens que estejam na lista do GIAF, porém com o OrigMercTrib da movimentação entre 1 ou 6.
03. SOLUÇÃO
Alterações realizadas nas rotinas, e respectivas versões:
PCINFTAB (560) - Atualizar Banco de Dados
- 29.0.217.4
- 29.5.27.4
4012 - Apuração de Incentivos Fiscais (GIAF)
- 29.0.26.12
- 29.5.4.11
1097 - Geração de arquivo de Livro Fiscal Eletrônico
- 29.0.150.6
- 29.5.20.6
Atualize a tabela PCGIAF_IMPORTACAO_CFOP, PCGIAF_DISTRIBUICAO_CFOP, PCGIAF_INDUSTRIA_CFOP na rotina 560:
O campo cujo nome é INCENTIVADO terá a informação S ou N indicando que o cfop é incentivado ou não conforme escolha do usuário, foi elaborado para opção: 'Indústria (Crédito Presumido), 'Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na saída Subsequente', 'Central de Distribuição (Entrada/Saída)' conforme grid abaixo:
Efetuar lançamento de cfops e itens para um período para uma determinada sub apuração com movimentação de uma filial do PE e gerar relatório.
- Abrir rotina 1097 e configurar uma filial da uf PE e efetuar a geração do Sped fiscal;
- Analisar itens do registro C170/C177;
- O registro C177 será gerado conforme movimentação do período e sua vinculação com a 4012 nos produtos e cfops informados. Abaixo tela para demostração:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
A versão estará disponível para download nos links.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfe_v40/
Mantenha sua versão sempre atualizada!