7541226 - DDFISCAL-4987 - DT - Ajuste no SPED Fiscal registro C197.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deverá criar na opção ajustes Doc. Fiscais, na aba Nacional o Tipo Ajuste: Entrada Devolução de Venda FCP/ST, similar aos demais ajustes, filtrar operações de devolução.

Deverá gerar um Registro 0460, C195 e C197 para cada nota fiscal que tenha valores do FCP/ST (PCNFBASEENT.VLFECP)
Deverá gerar o Registro C197 conforme abaixo:
Campo 01 - Texto Fixo "C197"
Campo 02 - O código de Ajuste Informado pelo usuário para o ajuste;
Campo 03 - A descrição complemantar informado pelo usuário para o ajuste;
Campo 04 - Gerar Nulo;
Campo 05 - Gerar Nulo;
Campo 06 - Gerar Nulo;
Campo 07 - Gera com o Valor do FCP/ST (PCNFBASEENT.VLFECP) do livro fiscal. Na hipótese de mais de uma linha de valor deverá somá-lo.

Critérios da qualidade (Testes):
Utilizar código de ajuste DF21000520
Validar informação valor de ajuste a crédito de ST no Registro E210

03. SOLUÇÃO

Atualizar as rotinas para uma das seguintes versões, ou mais recente:

PCSIS1097:

• 29.0.152.20
• 29.5.22.24

1.0 Abrir na opção de sped icms/ipi
1.1 Informar o período desejado.
1.2 Na opção ajustes "Doc. Fiscais" na aba Nacional o Tipo Ajuste: Entrada Devolução de Venda FCP/ST

04. DEMAIS INFORMAÇÕES