01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
Función: |
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Ticket: | 8807109 | ||||||||||||
Issue: | DMICNS-8413 | ||||||||||||
País: | Argentina. | ||||||||||||
Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al informar en "Estado Vs Ing. Bru"(CCO) el mínimo de retención Ingresos brutos, y “Tpo de Min” igual a "Base imponible Mínima + Impuestos" (CCO_TPMINR=3), si se crea una orden de pago que contiene una factura (NF) que supera el valor mínimo de retención y una nota de crédito proveedor (NCP) con un valor que no supera el mínimo de retención, la orden de pago(OP) muestra el cálculo de retención de ingresos brutos, no debería ya que el valor de la orden de pago(OP) es menor al mínimo de retención.
Ejemplo:
Mínimo de retención igual a 10400
NF valor total 12100
NCP valor total 4114
12100 – 4114 = 7986
Orden de Pago igual a 7986
El valor de la OP es menor al mínimo de retención por lo tanto no debe calcular la retención de ingresos brutos.
03. SOLUCIÓN
Restar el valor total de la nota de crédito proveedor (NCP) en la rutina de "Orden de Pago(FINA850)" al realizar el cálculo de ingresos brutos cuando se validan los datos de "Estado Vs Ing. Bru"(CCO) para restar al acumulado de la orden de pago el valor de la nota de crédito proveedor (NCP).
Parámetros
Parámetro | Valor |
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MV_AGIIBB | SF |
MV_AGENTE | SSSSSSS |
A través de la rutina de Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones|Archivos).
Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos:
Campo | Valor |
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Paga IB | S-Si |
¿Retener? | S-Si |
Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ).
Para Ingresos Brutos
Agregar para IBR e informar los siguientes campos:
Campo | Valor |
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Impuesto | IBR |
Zona fiscal | SF |
Cod fis Comp | 112 |
Cod fis Vent | 612 |
Codigo Fiscal | 112 |
Alicuota | 0.7 |
Inscripto | V-Multilateral |
Inc impuesto | IV2,IVA,IV7,IVC,IVD |
Ir a Estado Vs, Ing. Bru (SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ) y agregar para la provincia de "Santa Fé (SF)" informar los campos:
Campo | valor |
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COD. EST | SF |
Tipo del Ag | V-Convenio Multilateral |
Ag.Retenc | 1-Si |
Imp.Min.Ret: | Valor mínimo con el cual hace retención ejemplo: 100 |
Tipo de Min | 3- Base Imponible Minima +impuestos |
Tip.Cal.Ret: | 2-Por total |
Tp.Cal.Ret | A-Automatico |
Incluir en Empresa Vs. Zona Fiscal (SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ) un registro informando los campos:
Campor | Valor |
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Proveedor | Código de proveedor configuración para la retención de ingresos brutos. |
Impuesto | IBR |
Clas IBB | V-Convenio Multilateral |
Alicuota | El valor necesario al requerimiento por ejemplo 5 |
Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones|Archivos ):
TES de entrada.
Campo | Valor |
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Código | 112 |
Tipo del TES | E-Entrada |
Gen. Titulo | S- Si |
Act- Stock | N-No |
Y agregar los siguientes impuestos.
TES de salida
Campo | Valor |
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Código | 521 |
Tipo del TES | S-Salida |
Gen. Titulo | S- Si |
Act- Stock | N-No |
Y agregar los siguientes impuestos.
Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada.
- Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
- Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
- Grabar factura de entrada.
A través de Nota Cred/debito (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una nota de crédito.
- Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
- Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de salida creada en configuraciones previas.
- Grabar nota de crédito.
Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II )
- Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
- Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
- Seleccionar la factura de entrada y la nota de débito.
- Una vez creada la orden de pago verifique el monto de la orden de pago:
- si es igual o mayor al mínimo de retención debe calcularse la retención de ingresos brutos.
- si es menor al mínimo de retención no debe calcular la la retención de ingresos brutos.
04. TABLAS USADAS
Tabla | Descripción |
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CCO | Estado Vs Ing. Bru |
SA2 | Proveedores. |
SFF | Config. Adicional Vs. Impuestos |
SFH | Empresa Vs. Zona Fiscal |
SEK | Órdenes de Pago |
SFE | Libros Fiscales |
- documento_tecnico
- mi
- brutos
- version_12_1_27
- retencion_de_minimos
- ingresos_brutos
- arg
- cco
- estado_vs_ing_bru
- base_imponible_mínima_mas_impuestos
- orden_de_pago
- config_adicional_vs_impuestos
- mv_agiibb
- fina850
- finretarg
- fina847
- fina850i
- fina850a
- sf
- base_de_conocimiento
- version_12_1_17
- version_12_1_23
- version_12_1_25
- mercado_internacional
- argentina
- iibb
- dmicns-8413
- 8807109