DMANFISLGX-9601- Reformulação/Conversão Rotina Arquivo do SPED Fiscal e Contribuições

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação do cockpit e reformulação das rotinas do SPED Fiscal e Contribuições, tais como a rotina de geração do arquivo do SPED Fiscal e Contribuições com os cadastros de informações complementares e valores declaratórios.

Sendo possível acessar pelo cockpit a opção do OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital que tem como objetivo efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o cockpit para a geração dos arquivos de Escrituração Fiscal Digital. O novo programa mantém as mesmas funcionalidades da versão antiga (OBF0110 - Geração da EFD), sendo possível efetuar a inclusão dos registros, o cadastro das informações complementares para os SPED Fiscal e Contribuições e as informações sobre valores declaratórios. 

OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições

O cockpit tem como objetivo centralizar as rotinas do SPED Fiscal e Contribuições, oferecendo ao usuário funcionalidade, uma maior visibilidade de todas as opções oferecidas pelo programa, de uma forma simplificada e proporcionar foco referente a sua necessidade, para que possa assim atender as legislações e obrigações assessorias exigidas.

OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Geração do arquivo SPED Fiscal e EFD Contribuições, tem o objetivo de efetuar o processamento das informações e a geração do arquivo para a Escrituração Fiscal Digital, conforme leiaute.

Para emissão do arquivo é necessário incluir os blocos e seus respectivos tipos de registros no OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital, os registros serão processados conforme período inicial e final informado em tela, sendo necessário cadastrar na opção OBF10111 - SPED Fiscal - Informações Complementares  e  OBF10112 - SPED Contribuições - Informações Complementares as informações complementares referentes ao período da obrigação acessória que será processada.

OBF10111 - SPED Fiscal - Informações Complementares

Cadastrar as informações referente ao período que será processado os registros para a geração do arquivo do SPED Fiscal.

OBF10112 - SPED Contribuições - Informações Complementares

Cadastrar as informações referente ao período que será processado os registros para a geração do arquivo do SPED Contribuições (PIS/COFINS).

OBF10113 - Valores declaratórios

Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS e serão consideradas nos registros E115/1925 do SPED Fiscal.

OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital

O objetivo do programa é efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".

Na opção de menu “Copiar” é possível replicar automático o registro de uma legislação que já está cadastrado no programa, sendo essa a origem dos dados, e copiando as informações para o destino.

Na opção de gerar "Relatório", será apresentado os registros cadastrados no programa OBF10100.

Na opção de "Carga" será efetuado a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela, sendo possível selecionar todos os registros referente ao leiaute da legislação ou apenas um registro.

A atualização dos campos dos registros deverá ser feita por meio da opção do menu "Atualiza Campos".

04. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

Reformulação/Conversão Rotina Arquivo do SPED Fiscal e Contribuições