Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina:Nombre Técnico:

FINRETARG.PRW

Cálculos de Retenciones Argentina.

FINA850I.PRW

Funciones genéricas Orden de pago Mod II.

FINA850A.PRW

Funciones genéricas Orden de pago Mod II.

FINA850.PRW

Orden de pago Mod II.

FINA847.PRW

Browser Orden de pago Mod II.

Ticket:9327420
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8886


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago mod. II (FINA847.PRW), en la pestaña de Documentos propios, después de informar el valor para pago, si por alguna razón se ingresa en el campo “Inf.Valor por Pagar”, la rutina altera el valor del documento para pago, provocando que el usuario tenga que volver a capturar los valores. Adicional, si por alguna razón se posiciona sobre los campos "% Desc " y "Valor del Descuento" la rutina duplica los valores tanto de los documentos para pago como el valor por pagar.


03. SOLUCIÓN

Se agregan validaciones para verificar el valor del campo, si la valor no es modificado, el programa no realizará ningún recalculo.


  1. En el programa de Proveedores (MATA020) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta a un proveedor para realizar las pruebas pertinentes.
  2. En el programa de Productos(MATA010) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta un producto para la realización de las pruebas.
  3. En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES de tipo de Entrada, configurada para realizar el cálculo de IVA.
  1. En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) necesita registrar una factura utilizando la información dada de alta en pasos anteriores.
  2. En el programa de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso del Modelo II):
      1. Ingrese los parámetros de búsqueda.
      2. Seleccione su documento dado de alta en pasos anteriores.
      3. Verifique los valores del título.
      4. Ingrese los valores en la pestaña de títulos, en la columna Valor moneda seleccionada.
      5. De clic en el campo "Inf. Valor por Pagar", sin modificar los valores, presione enter  (como puede observar el valor ya no se modifica).
      6. Seleccione el campo “%Desc.”, de clic.
      7. Ingrese en el campo de Valor del descuento, de clic (Como puede verificar los valores ya no son duplicados).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica