CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Tabelas Padrão SPED - ECF
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Tabelas Padrão SPED - ECF
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Essa aplicação visa configurar os padrões da tabela dinâmica da Receita Federal com informações do segmento de atuação da TOTVS Varejo Supermercado. A partir da sua configuração são definidos os padrões de retorno dos dados que serão utilizados na geração da ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
Por padrão o sistema trará previamente cadastradas todos os códigos referentes ao Leiaute atual da ECF, porém permite que o usuário realize atualizações ou manutenções cadastrais.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Contábil > Menu Configurações > Tabelas Padrão SPED – ECF – ABA_00026
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Verificar alterações publicadas no Guia Prático da ECF.
Passo a Passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configuração, em seguida clique em Tabelas Padrão SPED - ECF.
Imagem 1 – Menu
Ao abrir a aplicação, clique no botão Visualizar em modo tabela - F7 para verificar as informações das tabelas dinâmicas previamente cadastradas.
Imagem 2 – Visualizar em modo Tabela
Uma lista com a tabela dinâmica será exibida.
Selecione a linha que deseja aplicar algum ajuste ou manutenção, de duplo clique ou clique no botão Visualizar em modo Formulário - F9.
Imagem 3 - Visualizar em modo Formulário
Os seguintes campos serão preenchidos após a seleção:
- Código: Informação numérica que será apresentada na geração dos registros da ECF.
- Data Inicial: Início da data de vigência da opção em tabela.
- Data Final: Término da data de vigência da opção em tabela.
- Ordem: ordem da linha.
- Linha ECF: posição da linha.
- Tabela Sped: Tabela a que se refere a informação.
- Descrição: Descrição da linha a que se refere.
- Tipo: Rótulo, Editável, Cálculo Alterável, Cálculo Não Alterável
- Formato: Numérico Com Sinal ou Numérico Sem Sinal.
- Tipo de lançamento: Segue a Tabela Dinâmica ECF com as linhas de apuração do IRPJ e CSLL.
- Adição, Exclusão, Compensação de Prejuízos, Base Cálculo Negativa, Deduções.
- Tributação: Defina o tipo de tributação que será utilizado para aquele código: sendo IRPJ, CSLL ou ambos.
- Fórmula: Fórmula de cálculo para a apuração dos valores de IRPJ e CSLL.
Imagem 3 – Tabelas Padrão SPED – ECF
Informações gerenciais não admitem este processo. Apenas visualização de Informações Fiscais.
Fiscal e Gerencial
03. TELA TABELA PADRÃO SPED - ECF
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Geração do arquivo da ECF. | |
| Cadastro do Plano de Contas | Cadastrar o Plano de Contas do Módulo Contábil |
| Cadastro do Plano de Contas Referencial | Cadastrar o Plano de Contas Referencial do Módulo Contábil |
| Guia Prático da ECF | Publicação das versões mais recentes da ECF. |
Inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF | |
Importação do arquivo.RTF, registro Y800 da ECF, referente a informações não previstos no leiaute | |
Consulta dos arquivos digitais da ECD e ECF | |
| Realizar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social, referente ao Lucro Real Anual com apuração por Estimativa. | |
| Realizar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social, referente ao Lucro Presumido com apuração por Estimativa. |
04. TELA TABELA PADRÃO SPED - ECF
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Visão Geral
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