Objetivo
Facilitar a configuração para vários fornecedores por meio do cadastro centralizado de CGO/CFOP a serem utilizados no recebimento automatizado de NF-e.
Primeiramente, é verificado no cadastro do Fornecedor, que será exceção à regra geral, depois será verificado no cadastro de CGO/CFOP para Fornecedores, que será o padrão.
Caminho
Módulo Cadastro > Menu Cadastro > Aplicação Cadastro de CGO/CFOP para Fornecedores – MAF00200
Pré-Requisitos e Restrições
Ter configurado o parâmetro dinâmico PD ASSOC_PED_NF_XML.
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a Passo
Entre na aplicação, e clique sobre a Divisão desejada.
Clique no botão Criar nova linha – <Ins>.
Imagem 1 – Incluir CGO
No campo CGO, informe o código do CGO desejado.
Pressione a tecla Tab e clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 2 – Incluir CGO
Clique sobre o CGO cadastrado anteriormente.
Clique sobre o campo CFOP e clique no botão Criar nova linha – <Ins>.
Imagem 3 – Incluir CFOP
No campo CFOP, informe o código do CFOP desejado e clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 4 – Incluir CFOP
Aula Interativa
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.
Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.
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