01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha RM |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | Gestão Fiscal |
Função: | Lançamento Fiscal |
Ticket: | 7534564 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-12022 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O cliente ao realizar a transferência de ativo imobilizado entre filiais de MG para Maranhão por força de legislação deve usar alíquota de tributação em 7% por se tratar de operação interestadual; Porém na entrada do ativo foi uma operação interna, onde no livro CIAP foi calculado crédito de ICMS de 18% conforme alíquota interna de MG, sendo o crédito divido em 48 parcelas por se tratar de ativo.
A entrada foi efetuada em setembro e saída em outubro, o que permite o aproveitamento de 1 parcela do crédito e transferência do restante para o aproveitamento da filial.
Porém ao efetuar o lançamento de transferência para a outra filial, pelo fato do valor baixado no CIAP é com no valor preenchido nos itens, acaba por baixar o valor a menor nos créditos e não em sua totalidade para poder transferir para a filial.
03. SOLUÇÃO
Alteração no lançamento fiscal para que salve o valor do ICMS de entrada na saída do ativo na tabela DATIVO.
Alteração no Sped Fiscal para que gere o registro G125 SI quando o patrimônio for baixado filial de origem.