01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | Financeiro |
| Função: | FINR865 - Retenção de Impostos |
| Ticket: | 9389491 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINAPL-13 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao gerar o relatório de Retenção de Impostos (FINR865), de títulos a pagar com retenção de ISS, IR e PCC na baixa e o título ainda está em aberto, o valor do ISS e IR não é apresentado, diferente do PCC, que mesmo com o título em aberto, é apresentado normalmente.
03. SOLUÇÃO
Disponibilizado no relatório Retenção de Impostos (FINR865), uma nova pergunta "17 - Considera Impostos?", onde permite exibir somente os impostos retidos ou além dos retidos, exibir a provisão dos impostos configurados para retenção na baixa que ainda não foram retidos (título em aberto).
Exemplo
Temos os dois títulos abaixo, com as seguintes retenções, sendo um em aberto e o outro já baixado:
| Título | IR na baixa | ISS na baixa | INSS na Emissão | Pis na baixa | Cofins na baixa | CSLL na baixa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | Em Aberto |
| 0002 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | Baixado |
Ao imprimir o relatório com a opção "Considera Impostos?" = "Retidos", serão exibidos somente os TXs já retidos:
| Título | Valor Original | Valor IRRF | Valor ISS | Valor INSS | Valor PIS | Valor COFINS | Valor CSLL | Valor Liquido | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | B |
| 00002 | 1000,00 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | 778,50 |
Ao imprimir o relatório com a opção "Considera Impostos?" = "Ret.+Calculados", serão exibidos os TXs já retidos e os valores calculados dos impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos:
| Título | Valor Original | Valor IRRF | Valor ISS | Valor INSS | Valor PIS | Valor COFINS | Valor CSLL | Valor Liquido | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1000,00 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | 778,50 | B |
| 00002 | 1000,00 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | 778,50 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
A nova pergunta estará disponível no dicionário de dados a partir do release 12.1.27 Outubro e na próxima liberação do pacote de expedição contínua do financeiro. Entretanto para utilizar a funcionalidade, poderá criar a nova pergunta manualmente, conforme segue:
Acessar o ambiente Configurador, Menu Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.
Selecione a opção de Perguntas e busque pelo grupo de perguntas "FIN865".
Clique em Editar.
Inclua a nova pergunta conforme tabela abaixo:
Ordem | Pergunta | Tipo | Tamanho | Objeto | Item 1 | Item 2 | Default | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Considera Impostos ? | Numérico | 1 | Combo | Retidos | Ret.+Calculados | 1 = Retidos | Retidos - Serão exibidos os valores dos impostos que foram retidos na emissão e na baixa. Ret.+Calculados - Serão exibidos os valores de impostos, tanto os retidos (configurados para reter na emissão ou na baixa), como os não retidos até o momento (configurados para reter somente na baixa). |
Antes de criar a pergunta 17, verifique se as perguntas anteriores 15-Filtra Cod.Retenção? e 16-PCC sem inf. Cod.Ret? estejam criadas no relatório
IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Recomendamos que caso o pergunte Quebra por Fil. Orig? (mv_par15) não esteja criado em seu ambiente, também realize a criação do mesmo: https://tdn.totvs.com/x/nIqMHw
Recomendamos que caso o pergunte PCC sem inf. Cod.Ret? (mv_par16) não esteja criado em seu ambiente, também realize a criação do mesmo: https://tdn.totvs.com/x/N9leI
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