9660793 - DDFISCAL-10141 - DT Ajuste Sped Fiscal na geração do registro D190 para CTe de ajuste com apenas valor de base e imposto. Sem vltotal

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi emitido sped fiscal no mês de abril/2020 e os CTes sendo enviados com valor contábil, valor do imposto e base de icms, porém o cliente caiu na malha fina pois no arquivo gerado pela 1097 os CTes foram com valor do documento, mas na Sefaz os Ctes foram aprovados com valor do documento zerado. Será necessário realizar a retificação do arquivo, zerando o valor contábil dos documentos, mantendo somente o valor do imposto. Ao realizar o processo para as saídas é gerado o registro D190 com o campo 05 zerado sem ocasionar erros na validação, para as entradas o registro não é gerado por validar o valor contábil do documento.

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1097:

• 29.0.193.7
• 30.0.15.8

1 - Acessar rotina 1097, opção Sped Fiscal;
1.1 - Efetuar a geração de um lançamento de frete Entrada somente com o valor da base e icms e com o vltotal zerado. Não pode estar cancelado;
1.2 - Analisar geração do registro D190.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?