01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição |
Módulo: | 10 - Livros Fiscais |
Ticket: | 9697912 |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-10269 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Problema: Diferença no valor contábil
Como chegar no erro:
Nota fiscal de devolução a fornecedor, com valor de desconto suframa, pelo select da rotina o valor contábil foi gravado deduzindo o valor do desconto suframa, ficando assim diferente do valor total do documento.
03. SOLUÇÃO
Atualizar as rotinas para uma das seguintes versões, ou mais recente:
PCSIS1097:
- 29.0.199.4
- 30.0.21.5
PCSIS1096:
- 29.0.39.2
- 30.0.4.6
1 - Rotina 1096
1.1 - Acessar rotina e executar qualquer relatório de saída que contenha um lançamento de saída devolução de fornecedor
com os valores PCMOV.VLSUFRAMA e PCMOVCOMPLE.VLICMSDESONERACAO preenchidos.
1.2 - Conferir valor contábil referente a nota de devolução de fornecedor.
2 - Rotina 1097
2.1 - Acessar as opções Sped Fiscal e Sped contribuições.
2.2 - Gerar arquivos e conferir o valor dos produtos no registro C100 e no registro C170.
2.3 - Para o Sped Contribuições deve analisar o arquivo por nota e individualizado.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões da rotina estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha sua versão sempre atualizada!