Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicaFecha
M486XFUNCOFunciones genéricas de Factura Electrónica (Colombia).18/10/2020

   

Rutina(s) involucrada(s)Nombre TécnicoFecha
MATA486Transmisión Electrónica.18/10/2020

   

Ticket:9817617
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10236

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la transmisión electrónica de una Factura de Venta de Exportación (cliente extranjero y con moneda diferente de pesos colombianos), desde la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486), no se permite excluir de la impresión del formato PDF los siguientes elementos extensibles que se crean por default para documentos de exportación:

  • 81 - Tasa de Cambio
  • 83 - Moneda Origen
  • 84 - Moneda Final
  • 85 - Valor del Cálculo

03. SOLUCIÓN

Se realiza ajuste para mover la funcionalidad que genera los elementos por default para documentos electrónicos de exportación, para permitir que se puedan modificar sus propiedades a partir del Punto de Entrada M486OWSCOL, pudiendo así configurar si se visualiza o no en la impresión del formato en PDF.

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche del issue DMINA-10236.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT): 
    • Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente Extranjero (A1_EXT = 'EX').
  4. En el Punto de Entrada M486OWSCOL excluir la impresión del elemento Moneda Origen ("0" - No se imprime en el PDF y "1" - Se imprime en el PDF):

oWS:oWSExtras:oWSExtras[2]:cPDF := "0" //83 - Moneda Origen


NOTA:

Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Colombia con el proveedor tecnológico The Factory HKA (véase sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS), en la sección 2.7 se puede ver la funcionalidad del Punto de Entrada M486OWSCOL.

En el módulo Facturación (SIGAFAT): 

  1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF) utilizando un Cliente Extranjero.
  2. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA467N).
    • Realizar la transmisión de la Factura de Venta de exportación (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
    • Validar que en el formato PDF, no se visualice el elemento Moneda Origen.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para versión 121.17 o superior.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico Facturación Electrónica Validación Previa COL (The Factory HKA)