01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
---|---|
Linha de Produto: | Linha RM |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | Gestão Fiscal |
Função: | Geração dos Eventos REINF R-2060 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-14030 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Os valores de exclusões da receita que foram apurados na CPRB também devem ser gerados na Reinf. Iremos alterar o R-2060 para gerar os valores de exclusão no grupo tipoCod campo vlrExcRecBruta, o campo vlrRecBrutaAtiv hoje é preenchido com o valor da Base de Cálculo e passará a ser gerado com o Valor da Receita da Atividade.
Devido a uma restrição da Reinf, os valores gerados no campo vlrExcRecBruta provenientes de Lançamentos Fiscais também devem gerar valores do grupo de ajuste
03. SOLUÇÃO
Os lançamentos fiscais de Entrada utilizados para exclusão da base de cálculo na apuração da CPRB serão apresentados no registro R-2060 na tag tipoAjuste.
O campo Código da Contribuição Social do tributo dos itens do lançamento fiscal será apresentado também para o tributo CPRB.
O campo tpAjuste será sempre preenchido com 0;
O campo codAjuste será preenchido com a informação apresentada no campo DTRBITEM.CODCONTRIBSOCIAL "Código da Contribuição Social";
O campo vlrAjuste será preenchido com DTRBITEM.BASETRB "Base de Cálculo do Tributo CPRB";
O campo descAjuste será preenchido com DLAF.DOCINI "Número do Documento";
O campo dtAjuste será preenchido com o Mês/Ano do Lançamento Fiscal;