ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Definición de regla de negocio
3. Ejemplo de utilización
   
4. Diccionario de datos
5. Tablas utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Crear una rutina que permita registrar los elementos de la adenda, contenida en el archivo XML de las facturas  electrónica de proveedores.

02. DEFINICIÓN DE REGLA DE NEGOCIO

Para el nuevo proceso de carga de las facturas electrónicas (en formato XML) de los proveedor, es necesario obtener los valores contenidos en dicho archivo. Para esto es necesario registrar las rutas de los elementos del XML contenidos en la sección de la adenda de las facturas electrónicas que los proveedores emiten.

La pantalla mostrada, se compondrá de los siguientes elementos:

Encabezado:

• Código configuración (CPR_CONFIG): Código del tipo de configuración.
• Descripción (CPR_CONFIG):   Descripción de la configuración.
• Detalle Adenda: Campo memo en el cuál se debe registrar el camino en el xml en el cual se  encuentra el elemento de donde se tomará el detalle de los ítems de la factura.

Detalle:

• Campo de la Factura (CPO_CAMPO): Deberá registrar el nombre de algún campo existente en la factura del proveedor (estos campos son conformador por la tabla CPP  para el encabezado de la factura y  CPQ, para los ítems de la factura). Podrá seleccionar por la consulta especial  SX3FIL, y deberá validar que solo permita registrar nombres de  campos de las tablas CPP o CPQ.
• Elemento de Adenda (CPO_ELEMEN): Campo memo que permita registrar nombre del elemento en el XML, por ejemplo:
  
  • Addenda:RequestForPayment:RequestForPaymentIdentification:UniqueCreatorIdentification
• Campo Obligatorio (CPO_OBLIGA): Deberá indicar si el elemento es obligatorio, 1=Si; 2=No.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuración del Diccionario de Datos:

1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

Flujo del proceso:

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ingresar a la rutina Configuración de Adendas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Config de Adendas".
3. En el browse mostrado, dar clic en el botón "+ Incluir".
4. Informar el Encabezado y Detalle de la adenda.
5. Dar clic en "Confirmar".
6. Visualizar el mensaje de confirmación de inclusión.

04. DICCIONARIO DE DATOS

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:

Tablas (SX2):

Índices (SIX):

Campos (SX3):

Campos de Tabla CPR:

Campos de Tabla CPO:

05. TABLAS UTILIZADAS

• CPR - Configuraciones de Adenda.
• CPO - Ítems de la Adenda.
• CPP - Facturas a validar (encabezado).
• CPQ - Ítems de Facturas a validar.
• SX3 - Tabla de campos.