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  • DT Gravar a fatura correta da operadora com base no cliente do pedido de venda (OMNI)


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Linha de Produto:

Virtual Age

Segmento:

Varejo

Módulo:Comercial
Função:Gravar a fatura correta da operadora com base no cliente do pedido de venda (OMNI)
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVACOM-7470


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi verificada algumas situações em que o número de duas faturas coincidam para clientes diferentes. Nesse cenário, as informações de detalhamento financeiro de um documento vinculado a um pedido TOTVS OMNI estavam sendo exibidas de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que a geração dos documentos financeiros de um pedido TOTVS OMNI seja feita de forma que verifique também o código do cliente no momento do aceite (PEDFP144), exibindo corretamente os dados da fatura vinculada que será gravada posteriormente no detalhamento do pedido.


Imagem 01 - Ao acessar o componente FCRFM001 podemos verificar que no sistema existe uma fatura com o código "304.713" para o cliente "211641".


Imagem 02 e 03 - Foi acessado o componente PEDFP144 e realizado o aceite do pedido "7350".


Imagem 04 - Nota-se que o código do documento gerado é o mesmo demonstrado anteriormente na fatura do componente FCRFM001, entretanto as informações estão coerentes e coincidem com os dados do pedido de venda.