01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Franquias e Redes |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Fiscal |
| Função: | Nota Espelho |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 11733770 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O ICMS-ST esta sendo calculado de forma diferente para notas espelho e notas manuais.
Na geração da nota espelho o valor do ICMS-ST ficou diferente
03. SOLUÇÃO
Ao utilizar a digitação manual dos valores dos tributos, quando altera a Base de Cálculo do ICMS-ST é recalculado o Valor do ICMS-ST conforme a Alíquota do ICMSST. Também se alterar a Alíquota do ICMS-ST e recalculado o Valor do ICMS-ST.
Entra no TVFR, Fiscal, Novo, Documento Fiscal
Entrada de nota de compra com ST
Inclui o item com ST e altera os valores dos tributos. Quando altera a Base de Cáculo ou Alíquota do ICMS-ST é recalculado o Valor do tributo.
Totais da nota
Após a confirmação de entrada da nota de Compra para fazer a devolução a partir da nota espelho entre na tela de Geração de nota espelho.
Escolha o tipo de documento de devolução, período e clique em Filtrar.
As notas são apresentadas para escolha.
Após escolher a nota, clique em Selecionar e escolha a opção Gerar documento fiscal espelho.
Ao entrar na tela de itens os valores dos tributos estão conforme a nota de entrada de compra.
Nota de devolução gerada.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para que o ICMS-ST seja destacado como despesa deve ativar o parâmetro 9142.
Este parâmetro deve ser ativado pela Master.
- 9142 - Saída de Devolução com ICMS-ST Destacado como Despesa ? (1 = SIM | 0 = NAO)
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