01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFIN- Financiero. | ||||
Función: |
| ||||
País: | Argentina | ||||
Ticket: | 11738989 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11613 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El reporte FINR13A no está mostrando los RA, a pesar de seleccionar la pregunta para que si considere estos títulos.
03. SOLUCIÓN
Se realiza el ajuste para que al ejecutar la rutina FINR13A el informe sea generado de acuerdo con la pregunta seleccionada (Considera NC, ND, RA) igual a "SI".
- Incluir un cliente SIGAFAT>>Archivos | Clientes.
- Agregar una Modalidad SIGAFAT>>Archivos | Modalidades.
- Registrar un Cobro Diversos SIGAFIN>>Proceso Mod. II| Cobro Diversos.
- Parámetros:
¿Para saldo generar? RA - Se genera el cobro sin seleccionar documentos.
- Al confirmar indicar que se generará un RA por el saldo.
- Parámetros:
- Ingreso a la rutina:
SIGAFIN >> Informes | Ctas. por Cobrar | Títulos a Cobrar 2
Dar clic en el botón "Otras acciones" y elegir la opción Parámetros.
¿De Cliente? = "Cliente configurado".
¿A Cliente? = "Cliente configurado".
¿De Sucursal ? = " "
¿A Sucursal? = "ZZ"
¿De Fecha? = "31/12/0001"
¿A Fecha? = "31/12/9999"
¿Informe? = Analítico
¿Considera NC, ND, RA? = 1 - Si
¿Importes en? = 1- Moneda 1
¿Convierte Valores por la? = 1 - Tasa del Mov.
- Clic en el botón "Ok", después clic al botón "Imprimir".
- Confirmar la ruta de guardado.
- Verificar que se genero los datos de RA en el informe.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A
- documento_tecnico
- mercado_internacional
- linea_protheus
- protheus
- servicios
- totvs_backoffice
- backoffice
- base_conocimiento
- mi
- squad_dmicns
- squad_mi_sur
- version_12_1_17
- version_12_1_23
- version_12_1_25
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- arg
- argentina
- finr13a
- sigafin
- fin
- financiero
- informe
- dmicns-11613
- 11738989
- no_genera_ra
- cobro_diverso
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