Solución de conflictos (COMXCOL - SIGACOM)

La opción Sol. Conflictos es una interfaz que permite dirigir las facturas en conflicto a la sucursal correcta. Al seleccionar una sucursal de destino para la factura, es posible grabar estas preferencias y la próxima vez que llegue una factura para importar (con RCPJ destinatario, tipo de factura, proveedor y tienda) esta será automáticamente importada a la sucursal de destino y no se dirigirá al directorio de solución de conflictos. También está a disposición el ítem Editar Pref. que permite modificar, borrar e incluir preferencias de importación.

De esta forma, es posible destinar las facturas a la sucursal deseada si hubiera más de una sucursal con el mismo RCPJ y no fuera posible determinar (por medio del RCPJ ni la Inscripción estatal) en cual de estas debe importarse la factura, de esta manera, este procedimiento evita que el XML quede parado en la carpeta XMLNFE/NEW.

Procedimiento

1. El procedimiento es válido si en el SIGAMAT hubiera más de una sucursal con el mismo RCPJ y no fuera posible determinar la sucursal destinataria de la factura por el RCPJ ni por la Inscripción estatal.
2. Ponga a disposición un archivo XML de factura en la carpeta XMLNFE/NEW con el RCPJ del destinatario igual al que está duplicado en el SIGAMAT para que sea importado por el schedule del TOTVS Colaboración (SCHEDCOMCOL).
3. Configure el schedule del TOTVS Colaboración (SCHEDCOMCOL) para procesar las sucursales con los RCPJ duplicados.
4. Inicie el schedule y espere la importación de los archivos.
5. Verifique la creación de la carpeta SOL (de solución de conflictos) en la estructura \XMLNFE\SOL.
6. Si el m-messenger estuviera configurado para enviar los workflows de inconsistencia (052) y de facturas importadas (053), verifique el e-mail de inconsistencias informado en el mensaje: “Se encontró más de una sucursal que corresponde al destinatario de esta factura. El archivo XML se movió al directorio de solución de conflictos.”
7. Verifique que el archivo XML se movió a la carpeta XMLNFE\SOL.
8. En el módulo de Compras acceda al monitor do TOTVS Colaboración.
9. Al confirmar la pantalla de parámetros, verifique el mensaje que señala la existencia de archivos en el directorio de conflictos que deben ser dirigidos a la sucursal deseada y si la acción debe realizarse en este momento.
10. Haga clic en Sí para resolver los conflictos.
11. Se muestra una interfaz con el archivo XML que consta en la carpeta XMLNFE/SOL para ser dirigido a una sucursal.
12. Seleccione el archivo y en la opción Acciones relacionadas active Sel.Suc.Dest (seleccionar sucursal de destino).
13. Seleccione una sucursal para destinar la factura y haga clic en OK.
14. Haga clic en OK en el mensaje que orienta sobre la necesidad de confirmar la pantalla siguiente para procesar los archivos.
15. Haga clic en Confirmar y observe el mensaje que indica que las facturas se importarán a la sucursal seleccionada.
16. Confirme para importar las facturas. Si en la base no hubiera el archivo de Proveedor o vínculo Producto vs. Proveedor, se enviará el e-mail de inconsistencias, y en este caso, basta corregirlas de acuerdo con lo apuntado y repetir el proceso. Con los registros realizados, la factura se importará y se mostrará un mensaje preguntando si desea grabar las preferencias. También se enviará un e-mail sobre la importación de la factura a la sucursal de destino seleccionada.
17. Haga clic en Sí para confirmar y grabar la información. De esta manera, la próxima vez que llegue una factura para importar con RCPJ destinatario, tipo de factura, proveedor y tienda, esta será automáticamente importada a la sucursal de destino y no se dirigirá al directorio de solución de conflictos.
18. Verifique las facturas importadas a la sucursal seleccionada en el monitor del TOTVS Colaboración.
19. En Acciones relacionadas seleccione la opción Sol. Conflictos y, a continuación, haga clic en Editar Pref. para acceder a la interfaz de configuración de las preferencias que permite incluir, modificar y borrar preferencias de importación.
20. Borre la factura que se importó del monitor del TOTVS Colaboración y ponga a disposición nuevamente el archivo XML en la carpeta XMLNFE/NEW para que se importe nuevamente.
21. Espere el procesamiento del archivo por el schedule del TOTVS Colaboración (SCHEDCOMCOL) y verifique que el archivo se importó automáticamente a la sucursal previamente configurada en la opción de solución de conflicto.