01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 12858861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12891 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina Orden de Pago Mod. II no realiza el cálculo de la retención de SUSS para los títulos que fueron registrados con moneda extranjera (diferente de moneda 1).
03. SOLUCIÓN
Se implementa el tratamiento para la correcta conversión de los valores del título a moneda 1, para la correcta validación y determinación del cálculo de la retención de SUSS.
1. En el módulo Configurador (SIGACFG), garantizar tener configurado el parámetro MV_AGENTE con la posición 6 con el valor 'S'. Ejemplo: "NNNNNSNN".
2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), verificar la siguiente configuración para el cálculo de retención de ganancias:
- A través de la rutina Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración del concepto para la retención de SUSS. Definir el tipo de cálculo igual a "2-Por Total".
- A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor con la configuración para el cálculo de la retención de SUSS. Configurar los campos "% Ret SUSS" (A2_PORSUS) y "Conc. SUSS" (A2_CONCSUS).
3. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada que genere título financiero y realice el cálculo del impuesto IVA.
- En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos):
- Registrar una factura de entrada para el proveedor configurado para la retención de SUSS.
- La factura debe cumplir con las siguientes condiciones:
- La factura debe estar registrada en moneda extranjera.
- La factura debe tener el cálculo del impuesto IVA.
- La factura debe generar título financiero.
- El valor de la mercadería de la factura debe superar el mínimo definido para el cálculo de la retención de SUSS.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), generar las siguientes ordenes de pago:
- Generar la orden de pago para la factura registrada en el punto anterior.
- Verificar la siguiente información:
- La rutina debe realizar el cálculo de la retención de SUSS.
- El valor de la base imponible y valor de retención deben estar en moneda 1.
- Grabar la orden de pago.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para mayor información sobre el cálculo de retención de SUSS, consultar el siguiente documento técnico: 10830543 DMICNS-10259 DT Base tributable para retención de SUSS ARG
La solución solo aplica para las órdenes de pago que son incluidas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
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