TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 11224200 DDFAT-350 DT - Desoneração ICMS.

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo WMS

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:PROCESSAMENTOS
Função:CADASTRAR TIPO DE TRIBUTAÇÃO
País:Brasil
Ticket:

11224200

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DDFAT-350


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme manual e orientação abaixo, cliente precisa informar diferimento na nota fiscal, CST 51, onde deverá ser somado o valor do ICMS diferido ao valor da base de ICMS normal. Conforme o seguinte cálculo.
No Documento Fiscal (NF-e ou NFC-e)Nota Fiscal de Entrada
CRT: 3 – Regime normal 
CST: 51 – Diferimento
Valor do produto: 30.000,00 (valor desonerado)
Valor da BC do ICMS:

  • campo vBC: 36.585,36 (considerando que o imposto integra a base de cálculo) 
    Cálculo: 
    BC = 30.000 / (1 – 0,18)
    BC = 36.585,36
  • campo vBCFCP: não preencher
    Alíquota: 
  • campo pICMS: 18%
  • campo pFCP: não preencher
    Valor do ICMS da Operação:
  • campo vICMSOp: R$ 6.585,36
    Cálculo: 
    ICMS diferido = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota
    ICMS diferido = (30.000 / (1 – 0,18)) * 0,18
    ICMS diferido = R$ 6.585,36
  • campo vFCP: não preencher
    Percentual do diferimento, campo pDif: 100
    Valor do ICMS diferido, campo vICMSDif: R$ 6.585,36
    Valor do ICMS, campo vICMS: 0

03. SOLUÇÃO


Atualizar a rotina para as seguintes versões ou superiores:

PCSIS514
30.1.15.5
30.3.11.5

PCSIS300
30.1.90.5
30.3.48.5

Atualizar a Opção 13 - Pacote de ferramentas auxiliares.

PCSIS1400
30.1.48.7
30.3.31.7

Atualizar a Opção 1 na 1400


Rotina 514 com nova opção na aba Venda próximo ao campo "Percentual Diferimento" "Somar Valor Diferido à BC ICMS."
Validação para não informar percentual de acréscimo ou redução no valor da base de ICMS.

Produtos com essa tributação marcada como "Sim" terão o valor diferido acrescido à base de ICMS.

Atenção ao marcar esta opção, pois somente ficará ativa se a flag estiver marcada da mesma forma como mostra a imagem acima. O quadrado preto, indica NULO e não irá influenciar no cálculo.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!