Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombreFecha
MATR590Facturación por cliente.15/02/2022
País:Perú
Ticket:

12716824

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14703


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Facturación por cliente(MATR590), al momento de realizar la impresión del informe y tener una  Factura con descuento, aplicando una Nota de Crédito(NCC) por devolución se observa que se muestran los montos de la Nota de Crédito aplicando doble descuento, lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Facturación por cliente(MATR590), en la función GTrab1R4 se realiza el ajuste para que no aplique doble descuento para los montos de la Nota de Crédito(NCC) dependiendo del valor que contenga el parámetro MV_DESCSAI.  


  1.  Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2.  Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14703.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar una Factura con descuento aplicado a nivel Ítem.
  5. Contar con una Nota de Crédito vinculada a la factura con descuento.
  1. Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT)
  2. Ir al menú "Informes| Facturación | Facturación por cliente" (MATR590)
  3. Ir a la opción "Parámetros" y configurar las preguntas conforme se requiera.
  4. Dar clic en "Imprimir".
  5. Confirmar la generación del informe y validar que los montos para las devoluciones(NCC) en las columnas Vl. S / Impuesto, Vl. Mercaderia y Valor Total Ranking se muestren sin aplicar doble descuento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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