Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinasNombre Técnico
NFAEXML001.PRWRutina generador del XML.
ARGNFE.PRXTransmisión de comprobantes fiscales.
País:Argentina.
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13835.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al emitir una factura electrónica de argentina utilizando una RG1415 mayor a 200, la AFIP no autoriza el documento transmitido. 

03. SOLUCIÓN

Se regenera el cliente de Web Service WSCLIENTNFEARGBFE.PRW y se da tratamiento a la rutina de generación del xml NFAEXML001.PRW para construir el xml conforme a lo especificado en el manual wsbfev1.


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_CCBUCFE = 1234567890123456789012 - Número del CBU para utilizar en el XML de factura. (Es necesario que utilice el CBU que le corresponde como cliente para transmitir facturas electrónicas)
  1. A través de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
  2. A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen bono, el campo Cod .RG1415 (FP_RG1415) debe ser mayor a 200.
  3. A través de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
  4. A través de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
  5. A través de la rutina Unidades de Medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
  6. A través de la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
  7. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para el cálculo de impuestos deseado.
  8. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
  1. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura (4-Régimen bono).
    3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
    4. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
    5. Confirmar que la factura sea autorizada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son transmitidos a la AFIP después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para garantizar el correcto funcionamiento de la transmisión de facturas del régimen de bonos, deberá realizar la implementación de los cambios que se describen en el siguiente enlace:

DMICNS-13834 DT Actualización del WS Client WSBFEV1 ARG