Empresa - Aba EFD ICMS/IPI - RFMANPARAMET

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Parametrização da Empresa
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Parametrização da Empresa
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este documento descreve como realizar a parametrização da empresa para gerar a EFD ICMS/IPI.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Configuração > Submenu Parâmetros > Empresa > aba EFD ICMS/IPI - RFMANPARAMET

Pré-Requisitos e Restrições

Ter acesso à aplicação.

Passo a Passo

Acesse a aplicação, e abra a aba EFD ICMS/IPI.

Imagem 1 - Parametrização da Empresa

Selecione os campos abaixo, opcionalmente de acordo com a operação da empresa:

•  Grupo SPED Fiscal
• Perfil EFD: com as opções de perfil A, B e C;
  Clique aqui para consultar o perfil da empresa.
• Bloco G (Cod_IND_BEM): com as opções de Número do BEM, e Sequencial do BEM;
• Tipo de Atividade: com as opções Industrial ou Equiparado a industrial, e Outros.
• Escritura bloco K de forma Resumida;
• SC - Gerar Código Interno Reg. 0200 (COD_BARRA);
• Gera G130/G140 para notas de transferência de BENS;
• Gera Quantidade, Unidade e Embalagem do XML no C170;
• Limpa Caracteres Especiais Reg. C170 (DESCR_COMPL);

• Grupo Classificação do Estabelecimento:
  • 00 – Industrial - Transformação
  • 01 – Industrial - Beneficiamento
  • 02 – Industrial - Montagem
  • 03 - Industrial - Acondicionamento ou Recondicionamento
  • 04 - Industrial - Renovação ou Recondicionamento
  • 05 - Equiparado a industrial - Por opção
  • 06 - Equiparado a industrial - Importação Direta
  • 07 - Equiparado a industrial - Por lei específica
  • 08 - Equiparado a industrial - Não enquadrado nos códigos 05, 06 ou 07
  • 09 – Outros

• Grupo Escritura Notas de Serviço: com as opções Somente Bloco B, e Bloco B e C;
  • Somente Bloco B: serão geradas as notas somente com os valores correspondentes ao serviço no respectivo registro;
  • Bloco B e C: indica se as notas de serviços serão escrituradas no Bloco B e C, paras as notas conjugadas, os valores serão gerados em sua totalidade nos registros do bloco C(C100/C170/C190).

    
    

• Grupo Escrituração PIS/COFINS SPED de ICMS/IPI:
  • 1 - Gera valor CST’s Saídas (01 a 99) e Entradas (50 a 98)
  • 2 - Não gera valor todos CST’s Saídas (01 a 99) e Entradas (50 a 98).
  • 3 - Não gera somente CST’s 70 a 98 e 04 a 09.

• Grupo Controle de ICMS/ST;
  • Realiza controle de ICMS/ST;
• Grupo Reprocessar - Saldo Inicial Rendimentos;
  • Mês Apuração;
  • Mês Anterior;

• Grupo Registro 1400

• • Gera Registro 1400;
  • Utiliza Aplicação de Movimento 1400: Selecione essa opção, para incluir o lançamento do registro 1400. Para mais detalhes, clique aqui.
• Grupo Cod. Item
  • Produto: Selecione o produto.
• Grupo Geração do Arquivo;
  • Gera Arquivo no Servidor;
  • Diretório: caminho para o Servidor.
• Grupo Ressarcimento C176 por CGO
  •  Código do Motivo com as opções: CONFIRMAR DE ONDE VEM AS INFORMAÇÕES ABAIXO. NO GRID DO CGO, CARREGA O CADASTRO REF. AO MOTIVO? 
  • 001 - Venda para outra UF;
  • 002 - Saída amparada por isenção ou não incidência;
  • 003 - Perda ou deterioração;
  • 004 - Furto ou roubo;
  • 005 - Exportação;
  • 006 - teste;
• Clique no botão para adicionar um CGO para o Motivo selecionado.

Imagem 2 - Parametrização da Empresa

Selecione o CGO específico. Em seguida, clique para sair da tela.

Imagem 3 - Parametrização da Empresa

Clique no botão para Salvar <F4> as informações.

03. TELA Parametrização da Empresa

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA Parametrização da Empresa

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há.