01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Linha Datasul |
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Segmento: | Backoffice |
Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
Função: | CD4035 - Informações Adicionais da Nota LF0202 - Extrator de Informações LF0203 - Manutenção/Consulta todas as tabelas LF0200/LF0201 - SPED Fiscal LF0215 - SPED Contribuições SPLF012 - Atualiza Processo |
Requisito/Story/Issue | DMANFISDTS-16498, DMANFISDTS-16499, DMANFISDTS-16500, DMANFISDTS-16501, DMANFISDTS-16502 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O número de processo do registro C111 são distintos e com tamanhos diferentes na EFD ICMS IPI (com 15 caracteres) e EFD Contribuições (com 20 caracteres). Dessa forma o PVA começou a validar no EFD ICMS IPI os processos que haviam mais de 15 caracteres, necessitando uma forma para identificar qual processo vai para o SPED Fiscal e qual vai para o SPED Contribuições.
03. SOLUÇÃO
Foi incluído um parâmetro no CD4035 para identificar se o processo irá para o EFD ICMS IPI, EFD Contribuições, Ambos ou Nenhum. Dessa forma foi ajustado o extrator, SPED Fiscal e SPED Contribuições para gerar o processo somente para a EFD parametrizada.
Foi incluído um novo campo no programa CD4035 para identificar se o processo irá para o EFD ICMS IPI, EFD Contribuições, Ambos ou Nenhum:
Foi alterado o Extrator de Informações EMS (LF0202) para extrair o parâmetro "Considerar o Processo em qual EFD?" para o MLF, após a extração o valor será apresentado no LF0203 da seguinte forma:
0 - Ambos
1 - ICMS IPI
2 - Contribuições
4 - Nenhum
Alterada a geração do SPED Fiscal, para que o registro C111, gere somente quando estiver marcado EFD ICMS IPI ou ambos, no CD4035 do documento fiscal.
Se considerar o parâmetro no LF0203, tabela Documento processo Refer, na geração do arquivo para o SPED Fiscal só serão considerados os processos que estiverem com o campo considera EFD igual a 0 ou 1.
Alterada a geração do SPED Contribuições, para que o registro C111, gere somente quando estiver marcado EFD Contribuições ou ambos, no CD4035 do documento fiscal.
Se considerar o parâmetro no LF0203, tabela Documento processo Refer, na geração do arquivo para o SPED Fiscal só serão considerados os processos que estiverem com o campo considera EFD igual a 0 ou 2.
Foi criado um programa de acerto para atualizar o campo "Considera processo em qual EFD?", cadastrado no programa CD4035, para o MLF. Dessa forma não é preciso extrair os dados novamente.
Quando os documentos já foram extraídos para o MLF, e for necessário atualizar em qual EFD o processo deve ser considerado no CD4035, Opção "Processo Referenciado", é necessário gerar o programa de acerto para que não seja necessário extrair os dados novamente.
No final da execução do programa será gerado um relatório com os documentos que foram atualizados.
Quando a informação "Considera processo em qual EFD?", cadastrado no programa CD4035 for igual a ambos, o sistema não vai atualizar este documento, pois esta já é a opção padrão.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Documentações técnicas complementares: