Parcelamento de Cobrança de Guias

Boletim Técnico: Parcelamento de Cobrança de Guias

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

Implementada melhoria com a nova rotina Parc. Cobr. Guias (PLSA003) que apresenta as funcionalidades: •     Seleção de guias para parcelamento da cobrança do beneficiário. •     Geração de créditos para o prestador vinculado às guias selecionadas. Desta forma, a rotina bloqueia a cobrança das guias e gera débitos para o beneficiário e bloqueia o pagamento das guias e gera créditos para o prestador.

ID do Chamado

SCOHJD

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAPLS

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

PLSA003.PRW; PLSMCOB2.PRW; PLSMPAG.PRW; PLSA175.PRW; PLSMFUN.PRW; PLSLOAD.PRW; PLSA498.PRW

Parâmetros Envolvidos

MV_PABLOCP; MV_PLYCDRD; MV_PLYDBUS; MV_PATIPPA; MV_PLPARCE.

Número da FNC

000000097592010

Ajustes no Compatibilizador

Não

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Compatibilizador 1

- U_UPDPLS01

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDPLS01 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client digite UPDPLS01 no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDPLS01().

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação/Alteração no arquivo SX3 – Campos.

· Tabela BD6 - Itens das guias.

Campo	BD6_NRLBOR
Tipo	Caracter
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nr. Lib. Or.
Descrição	Número Liberação Original
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o numero da liberação Original

· Tabela BD5 - Guia de Serviço.

Campo	BD5_OKMARK
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mark
Descrição	Flag de parcelamento
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o campo flag para utilização no markbrowse

Campo	BD5_LOTPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote Parc.
Descrição	Lote Parc.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o lote de parcelamento vinculado à guia

· Tabela BSQ - Débito/Crédito para beneficiário.

Campo	BSQ_LOTPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote Parc.
Descrição	Lote Parc.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o lote de parcelamento vinculado ao lançamento.

Campo	BSQ_TPPART
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Parcel.
Descrição	Tipo Parcel.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Médico; 2=Odontológico
Help	Indica o tipo de parcelamento.

Campo	BSQ_BLOCOB
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bloq. Cob?
Descrição	Bloq. Cob?
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 0=Não
Help	Indica o bloqueio da cobrança do lançamento.

· Tabela BGQ - Débito/Crédito para prestador.

Campo	BGQ_LOTPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote Parc.
Descrição	Lote Parc.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o lote de parcelamento vinculado ao lançamento.

Campo	BGQ_SEBSQP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote BSQ
Descrição	Lote BSQ
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o debito credito do beneficiário vinculado ao lançamento.

Campo	BGQ_BLOPAG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bloq. Pag?
Descrição	Bloq. Pag?
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sim; 0=Não
Help	Indica o bloqueio do pagamento do lançamento.

· Tabela B0K - Lote de Parcelamento de Cobrança.

Campo	B0K_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o código da filial.

Campo	B0K_CODOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o código da operadora

Campo	B0K_LOTPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote Parc.
Descrição	Lote Parc.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o lote de parcelamento.

Campo	B0K_DATGER
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Data Ger.
Descrição	Data Ger.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica a data da geração

Campo	B0K_HORGER
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@R !!:!!
Título	Hora Ger.
Descrição	Hora Ger.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica a hora da geração.

Campo	B0K_USUOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Operador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o código do operador.

· Tabela B0L - Histórico de alterações.

Campo	B0L_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica a filial do sistema.

Campo	B0L_CODOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o código da operadora.

Campo	B0L_CODSEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencial
Descrição	Sequencial
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o sequencial de controle.

Campo	B0L_ANO
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ano
Descrição	Ano
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o ano da alteração.

Campo	B0L_MES
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mês
Descrição	Mês
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o mês da alteração.

Campo	B0L_DESCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica a descrição da alteração.

Campo	B0L_USUARI
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Operador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o operador do sistema

Campo	B0L_DATALT
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Data
Descrição	Data
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica a data da alteração.

Campo	B0L_OPELOT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica código da operadora

Campo	B0L_LOTPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote
Descrição	Lote
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o lote do parcelamento

Campo	B0L_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Beneficiário; 2=Prestador
Help	Indica o tipo de lançamento

Campo	B0L_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o valor do lançamento.

2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas.

Chave	Nome	Modo	PYME
B0K	Lote de Parcelamento de Cobrança	C	N

Chave	Nome	Modo	PYME
B0L	Histórico de alterações	C	N

3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão.

· Pesquisa BQ2PLS

Alias	BQ2PLS
Tipo	1
Seqüência	01
Coluna	DB
Descrição	Grupo Empresa
Contém	BG9

Alias	BQ2PLS
Tipo	2
Seqüência	01
Coluna	01
Descrição	Operadora + Código
Contém	-

Alias	BQ2PLS
Tipo	2
Seqüência	02
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	-

Alias	BQ2PLS
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	01
Descrição	Operadora
Contém	BG9->BG9_CODINT

Alias	BQ2PLS
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	02
Descrição	Código
Contém	BG9->BG9_CODIGO

Alias	BQ2PLS
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	03
Descrição	Descrição
Contém	BG9->BG9_DESCRI

Alias	BQ2PLS
Tipo	4
Seqüência	02
Coluna	01
Descrição	Operadora
Contém	BG9->BG9_CODINT

Alias	BQ2PLS
Tipo	4
Seqüência	02
Coluna	02
Descrição	Código
Contém	BG9->BG9_CODIGO

Alias	BQ2PLS
Tipo	4
Seqüência	02
Coluna	03
Descrição	Descrição
Contém	BG9->BG9_DESCRI

Alias	BQ2PLS
Tipo	5
Seqüência	01
Coluna	-
Descrição	-
Contém	BG9->BG9_CODIGO

Alias	BQ2PLS
Tipo	6
Seqüência	01
Coluna	-
Descrição	-
Contém	BG9->BG9_CODINT >= cCdOpeDe .and. BG9->BG9_CODINT <= cCdOpeAte

· Pesquisa PLSLOC

Alias	PLSLOC
Tipo	1
Seqüência	01
Coluna	DB
Descrição	Locais Digitacao PEG
Contém	BGC

Alias	PLSLOC
Tipo	2
Seqüência	01
Coluna	01
Descrição	Local
Contém	-

Alias	PLSLOC
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	01
Descrição	Codigo do Local
Contém	BCG->BCG_CODLDP

Alias	PLSLOC
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	02
Descrição	Descricao do local
Contém	BCG->BCG_DESCRI

Alias	PLSLOC
Tipo	5
Seqüência	01
Coluna
Descrição
Contém	BCG->BCG_CODLDP

Alias	PLSLOC
Tipo	6
Seqüência	01
Coluna
Descrição
Contém	BCG->BCG_CODOPE == PlsIntPad()

4. Criação/Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices

Índice	B0L
Ordem	1
Chave	B0L_FILIAL + B0L_CODOPE + B0L_CODSEQ
Descrição	Operadora + Sequencial
Proprietário	S

Índice	B0L
Ordem	2
Chave	B0L_FILIAL + B0L_OPELOT + B0L_LOTPAR + B0L_TIPO
Descrição	Operadora + Lote Parcelamento + Tipo
Proprietário	S

Índice	BB8
Ordem	4
Chave	BB8_FILIAL + BB8_CODIGO + BB8_CODINT + BB8_TIPLOG + BB8_CEP + BB8_NR_END + BB8_EST
Descrição	Código + Tp Logradouro + CEP + Número + Estado
Proprietário	S

Índice	BD5
Ordem	B
Chave	BD5_FILIAL + BD5_OKMARK
Descrição	Flag de controle de parcelamento
Proprietário	S

Índice	BD5
Ordem	C
Chave	BD5_FILIAL + BD5_CODOPE + BD5_LOTPAR
Descrição	Operadora+Lote de Parcelamento
Proprietário	S

Índice	B0K
Ordem	1
Chave	B0K_FILIAL + B0K_CODOPE + B0K_LOTPAR
Descrição	Operadora+Lote Parcelamento
Proprietário	S

Índice	BSQ
Ordem	9
Chave	BSQ_FILIAL + BSQ_CODINT + BSQ_LOTPAR
Descrição	Operadora+Lote Parcelamento
Proprietário	S

Índice	BGQ
Ordem	A
Chave	BGQ_FILIAL + BGQ_CODOPE + BGQ_SEBSQP
Descrição	Operadora+Lote Parcelamento Benef
Proprietário	S

5. Criação no arquivo SX6 - Parâmetros

Nome da Variável	MV_PLPARCE
Tipo	Caracter
Descrição	Indica se a rotina deve criar um lançamento de débito/crédito também para o prestador no momento de parcelar a cobrança do beneficiário.
Valor Padrão	0

Nome da Variável	MV_PATIPPA
Tipo	Caracter
Descrição	Indica os tipos de usuários possíveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas. Caso existam mais de um utilizar ‘,’ para separar. O conteúdo deste parâmetro é empregado na expressão usada para filtragem de guias, mais precisamente no campo “Tp. Paciente (BD5_TIPPAC)”. Exemplo de preenchimento – ‘0’,’1’,’2’,’3’,’4’,’5’,’6’,’7’,’8’ ou ‘1’
Valor Padrão	-

Nome da Variável	MV_PLYDBUS
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o código de lançamento de debito que será efetuado para o usuário referente às guias parceladas.
Valor Padrão	001

Nome da Variável	MV_PLYCDRD
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o código de lançamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias.
Valor Padrão	001

Nome da Variável	MV_PABLOCP
Tipo	Caracter
Descrição	Indica se os lançamentos de débito/crédito a serem efetuados devem ser criados bloqueados.
Valor Padrão	0

Procedimentos para Configuração

1. No módulo Configurador (SIGACFG) selecione Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_PABLOCP
Tipo	Caracter
Cont. Por.	0
Descrição
Descrição	Indica se os lançamentos de débito/crédito devem ser criados bloqueados.

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_PLYCDRD
Tipo	Caracter
Cont. Por.	001
Descrição
Descrição	Indica o código de lançamento de crédito para RDA referente ao parcelamento de guias.

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_PLYDBUS
Tipo	Caracter
Cont. Por.	001
Descrição
Descrição	Indica o código de lançamento de débito efetuado para o usuário referente às guias parceladas.

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_PATIPPA
Tipo	Caracter
Cont. Por.	-
Descrição
Descrição	Indica os tipos de usuários possíveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas.

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_PLPARCE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	0
Descrição
Descrição	Indica se a rotina deve criar um lançamento de crédito também para o prestador.

2. Ainda no Configurador (SIGACFG) selecione Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Inclua a opção de menu do Plano de Saúde conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Proc. Contas
Nome da rotina	Parc. Cobr. Guias
Programa	PLSA003
Módulo	Todos
Tipo	Função Protheus
Tabelas	-

Procedimentos para Utilização

Inclusão de Novo Lote

1. No módulo Plano de Saúde selecione as opções Atualizações / Proc. Contas / Parc. Cobr. Guias (PLSA003).

O sistema apresenta a janela de parcelamento.

2. Clique em Novo Lote.

O sistema apresenta a janela de parâmetros de Guias.

3. Selecione os parâmetros desejados e confirme.

O sistema apresenta a janela de seleção de guias que devem ser parceladas.

4. Selecione as guias desejadas e confirme.

Observação:

· Caso sejam selecionadas guias de beneficiários diferentes, o sistema apresenta a janela para seleção do beneficiário para o qual deve ser feito o parcelamento.

· Caso sejam selecionadas guias de prestadores diferentes, o sistema apresenta a janela para seleção do prestador para o qual deve ser realizado o parcelamento. O sistema somente realiza o parcelamento do pagamento com o parâmetro MV_PLPARCE habilitado.

5. O sistema apresenta a janela de Débito/Crédito para o beneficiário, desta forma, é possível realizar a divisão do valor de cobrança das guias em parcelas com base no campo Nro Parcelas (BSQ_NPARCE). O sistema preenche o conteúdo do campo Lancamento (BSQ_CODLAN) com base no parâmetro MV_PLYDBUS.

6. Confira os dados e confirme.

O sistema apresenta a janela de demonstrativo de ações de parcelamento. Neste momento, são apresentadas todas as ações realizadas, sendo:

· 001 – Geração de Débito/Crédito para o Beneficiário.

· 002 – Geração de Débito/Crédito para o Prestador.

· 003 – Itens de Guias Bloqueados para Cobrança.

· 004 – Subitens de Guias Bloqueados para Pagamento.

Observação: as ações 002 e 004 somente são exibidas caso o parâmetro MV_PLPARCE esteja habilitado. Em caso afirmativo, o sistema realiza as ações de parcelamento do pagamento de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_PLYCDRD.

7. Após a finalização do processo o sistema exibe a mensagem de conclusão.

Manutenção dos Débitos do Beneficiário

1. Na janela de manutenção de Parcelamento selecione o Lote de Parcelamento aonde deve ser realizada a manutenção dos débitos do beneficiário.

2. Selecione a opção Deb/cre. benef.

3. O sistema apresenta os registros de parcelamento gerados. Através deste browse é possível Alterar/Visualizar/Excluir ou Prorrogar os lançamentos gerados.

4. Após a manutenção confira os dados e confirme.

Manutenção dos Créditos do Prestador

1. Na janela de manutenção de Parcelamento selecione o Lote de Parcelamento aonde deve ser realizada a manutenção dos créditos para o prestador.

2. Selecione a opção Deb/cre. rda.

3. O sistema apresenta os registros de parcelamento gerados. Através deste browse é possível Alterar/Visualizar/Excluir ou Prorrogar os lançamentos gerados.

4. Após a manutenção confira os dados e confirme.

Importante:

A rotina de parcelamento possui alguns pontos de entrada através dos quais é possível realizar modificações na rotina padrão, são eles:

PLSA003A1, PLSA003A2, PLSA003A3, PLSA003FI, PLSA003A4, PLSA003A5, PLSA003A6, PLSA003A7, PLSA003A8 e PLSMATANT

Para maiores informações consulte o Portal TDN.

Importante:

O conteúdo do parâmetro MV_PABLOCP define os lançamentos de debito/credito gerados bloqueados, desta forma, mesmo que uma guia seja parcelada ainda é necessário o desbloqueio do lançamento para que a cobrança/pagamento seja efetuada.

A informação apresentada no parâmetro MV_PATIPPA define o conteúdo do campo Tp. Paciente (BD5_TIPPAC) utilizado na filtragem de guias.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

B0K – Lote de Parcelamento de Cobrança

B0L – Histórico de alterações

BD5 – Contas Médicas

BD6 – Itens das guias

BD7 – Part. Honorários Médicos Itens

BSQ – Lançamentos Cobrança

BGQ – Débito/Crédito RDA

Observações

Observação: o mecanismo de geração de credito para o prestador é controlado via parâmetro, então, é possível realizar o parcelamento da cobrança do beneficiário sem que o pagamento do prestador, também, seja parcelado.

· Reprocessamento das parcelas geradas, permitindo assim, alterar as competências dos lançamentos de maneira automática.

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