Realizada melhoria no Gestão Hospitalar que contempla as seguintes rotinas:Auto-Atendimento (HS_PLATAUT)Permite ao paciente, com um procedimento agendado pelo operador, fazer o auto-atendimento dispensando o processo de recepção do Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA). Para isso, ele deve comparecer à clínica portando o código do agendamento gerado e preencher diretamente na tela o campo Cod. Agend. Após o processamento da recepção pelo sistema, ela é confirmada na tela e solicita ao paciente que aguarde o profissional anunciar sua chamada. Ainda no Auto Atendimento também é possível verificar se há pendência financeira do paciente e quando localizada é exibida uma mensagem para que ele possa dirigir-se até a Administração para tratá-la.Painel de Atendimento (HSPAHM59)Exibe os pacientes selecionados pelos profissionais no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57), de maneira que, cada um deles tem seu nome exibido no painel juntamente com o nome do profissional e o nome da sala para realização do atendimento.Agenda (HSPAHM54)Estão disponíveis as seguintes funcionalidades:• Realizar agendamento de procedimentos com utilização de críticas.• Visualizar o perfil do cliente através da tela de agendamento.• Validar agendamentos através do controle de inadimplência.• Agendar procedimentos do plano de tratamento definido para o paciente.• Agendamento de procedimentos com tempos de duração diferentes da disponibilidade.• Duração do procedimento.Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA)Define o tratamento ao paciente e, no momento do atendimento ambulatorial, é feita a verificação nos casos de inadimplências por parte do paciente, conforme regras estabelecidas pela clínica e movimentações no Contas a receber (FINA040). Prontuário Eletrônico (HSPAHM57)Estão disponíveis as seguintes funcionalidades:• Reordenação da ficha de tratamento no Prontuário Eletrônico, conforme definições do profissional.• Manipulação de procedimentos no plano de tratamento no Prontuário Eletrônico.• Selecionar imagem mapeada no momento de atendimento ao paciente no Prontuário Eletrônico.Cadastro de Paciente (HSPAHA58)É necessário existirem movimentações nesse cadastro para que seja possível definir o responsável financeiro pelo paciente. Dessa forma, todos os custos gerados no tratamento são cobrados do responsável definido.Salas (HS_ABJCLI)Permite que o local (sala) de atendimento seja exibido no Painel de Atendimento (HSPAHM59). É opcional a exibição de suas informações.
- SIGAHSP
- nenhum
- Brasil
- todos
Antes de executar o compatibilizador U_UPDGH030() é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
|
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDGH030() no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 31/08/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
1. Criação de perguntas no arquivo SX1 – Perguntas:
· Grupo: HSPM57
Grupo | HSPM61 |
Ordem | 01 |
Pergunta | Cliente ? |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Objeto | G |
Cons. Padrão | GBH - Reg Geral Paciente |
Grupo | HSPM57 |
Ordem | 02 |
Pergunta | Filtrar por ? |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Objeto | C |
Pré Seleção | 1 |
Item 1 | Especialidade |
Item 2 | Prof. Logado |
Item 3 | Todos pacientes |
Grupo | HSPM57 |
Ordem | 03 |
Pergunta | Sala |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Validação | hs_vldSala() |
Objeto | C |
Cons. Padrão | GF3 - Consulta SalaXProced |
· Grupo: HSPM59
Grupo | HSPM59 |
Ordem | 06 |
Pergunta | Tamanho Fonte Paciente |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 2 |
Objeto | G |
Conteúdo | 20 |
Grupo | HSPM59 |
Ordem | 07 |
Pergunta | Exibir box paciente ? |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Objeto | C |
Item 1 | Sim |
Item 2 | Não |
Grupo | HSPM59 |
Ordem | 08 |
Pergunta | Exibir nomes coloridos? |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Objeto | C |
Item 1 | Sim |
Item 2 | Não |
Grupo | HSPM59 |
Ordem | 09 |
Pergunta | Tipo de Painel? |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Objeto | C |
Item 1 | Atendimento |
Item 2 | Comercial |
2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
GTJ | Relac Item Orcamento | Exclusivo | Sim |
GTO | Hist Tratamento Clinica Geral | Exclusivo | Sim |
3. Criação de campo no arquivo SX3 – Campos:
Campo | GFR_PRIORI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prioridade |
Descrição | Prioridade Execução |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Prioridade de execução da especialidade |
Ordem | 13 |
· Tabela GTJ – Relac Item Orcamento:
Campo | GTJ_FILIAL |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Ordem | 01 |
Campo | GTJ_NUMORC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help de Campo | Número do orçamento. |
Ordem | 2 |
Campo | GTJ_PRODUT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Produto |
Descrição | Codigo do Produto |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help de Campo | Código do produto. |
Ordem | 3 |
Campo | GTJ_ITEM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help de Campo | Indica o item do orçamento |
Ordem | 4 |
Campo | GTJ_DESPRO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descricao |
Descrição | Descricao Procedimento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Relação | If(!Inclui,HS_INIPADR('SB1',1,GTJ->GTJ_PRODUT,'B1_DESC'),'') |
Help de Campo | Descrição do Procedimento |
Ordem | 5 |
Campo | GTJ_PRIORI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prioridade |
Descrição | Prioridade Execucao |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help de Campo | Indica a prioridade execução do procedimento. |
Ordem | 6 |
Campo | GTJ_STATUS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Situacao |
Descrição | Situacao do orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 0=Pendente;1=Realizado;2=Cancelado;3=Agendado |
Relação | '0' |
Val. Sistema | Pertence('01') |
Help de Campo | Indica a situação do orçamento. |
Ordem | 7 |
Campo | GTJ_MTVAGE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Motiv |
Descrição | Codigo Motivo Agendamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Help de Campo | Indica o código do motivo para realizar agendamento. |
Ordem | 8 |
Campo | GTJ_DESMTV |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descricao |
Descrição | Descricao Mot Agendamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Relação | If(!Inclui,HS_INIPADR('GT7',1,GTJ->GTJ_MTVAGE,'GT7_DESMTV'),'') |
Help de Campo | Indica a descrição do motivo de agendamento selecionado. |
Ordem | 9 |
Campo | GTJ_USRFOR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 25 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Usuar. Forc |
Descrição | Usuario Forcou Agendament |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | Indica o usuário que autorizou o agendamento do procedimento. |
Help de Campo | Informe se o procedimento em questão é válido para compra de Procedimentos. |
Ordem | 10 |
Campo | GTJ_GERSOL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Gera Solicit |
Descrição | Gera Solicitacao |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | “0” |
Val. Sistema | Pertence('012') |
Help de Campo | Gera solicitação do procedimento para farmácia. |
Ordem | 11 |
Campo | GTJ_IDMARC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id. Marca |
Descrição | Identif. Reg. Marcado |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help de Campo | Identifica registro marcado. |
Ordem | 12 |
Campo | GTJ_NUMTIT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nr Titulo |
Descrição | Numero Titulo Gerado |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help de Campo | Número do título gerado no “Contas a Pagar”. |
Ordem | 13 |
Campo | GTJ_DENREG |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Dente/Reg. |
Descrição | Dente/Reg. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | Vazio() .OR. HS_SeekRet('B04', 'M->GTJ_DENREG', 1, .F., 'GTJ_DESREG', 'B04_DESCRI') |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Cons. Padrão | B04HSP |
Help de Campo | Código da região do dente onde será executado o procedimento descrito no plano de tratamento |
Ordem | 14 |
Campo | GTJ_DESREG |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 50 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descrição |
Descrição | Descrição |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | If(!Inclui, HS_INIPADR('B04', 1, GTJ->GTJ_DENREG, 'B04_DESCRI'), '') |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | HS_INIPADR('B04', 1, GTJ->GTJ_DENREG, 'B04_DESCRI') |
Help de Campo | Descr. da região do dente onde será executado o procedimento descrito no plano de tratamento |
Ordem | 15 |
Campo | GTJ_FADENT |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Face |
Descrição | Face |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | Vazio() .OR. HS_SeekRet('B09', 'M->GTJ_FADENT', 1, .F., 'GTJ_FACDES', 'B09_FACDES') |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Cons. Padrão | B09HSP |
Help de Campo | Código da face do dente onde será executado o procedimento descrito no plano de tratamento |
Ordem | 16 |
Campo | GTJ_FACDES |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 50 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descrição |
Descrição | Descrição |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | If(!Inclui, HS_INIPADR('B09', 1, GTJ->GTJ_FADENT, 'B09_FACDES'), '') |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | HS_INIPADR('B09', 1, GTJ->GTJ_FADENT, 'B09_FACDES') |
Help de Campo | Descr. da face do dente onde será executado o procedimento descrito no plano de tratamento |
Ordem | 17 |
Campo | GTJ_PROPAI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Trat. |
Descrição | Procedimento/Produto Pai |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código do procedimento padrão / tratamento |
Ordem | 18 |
Campo | GTJ_DPROPA |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc. Tratam |
Descrição | Descricao Tratamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | HS_INIPADR('SB1', 1, GTJ->GTJ_PROPAI, 'B1_DESC',, .F.) |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | HS_IniPadr('SB1', 1, GTJ->GTJ_PROPAI, 'B1_DESC',, .F.) |
Help de Campo | Descrição do procedimento padrão / tratamento |
Ordem | 19 |
Campo | GTJ_DATFOR |
Tipo | D - Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @D |
Título | Dt Orc Forc |
Descrição | Data Inc Orçamen. Forcado |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Data em que o procedimento foi incluído forçadamente pelo usuário |
Ordem | 20 |
Campo | GTJ_ITEPAI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item Pai |
Descrição | Item Pai |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código do procedimento padrão / tratamento ao qual pertence o pro cedimento |
Ordem | 20 |
Campo | GTJ_HORFOR |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99 |
Título | Hr Orc Forc |
Descrição | Hora Inc Orçamen. Forcado |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Hora em que o procedimento foi incluído forçadamente pelo usuário |
Ordem | 21 |
Campo | GTJ_DTEXEC |
Tipo | D - Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @D |
Título | Dt Execução |
Descrição | Data de execução proced |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Data de execução do procedimento |
Ordem | 22 |
Campo | GTJ_SESSAO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | 99 |
Título | Nro. Sessao |
Descrição | Nro da sessao do proced. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Indica o número da sessão na qual o procedimento deverá ser realizado |
Ordem | 23 |
· Tabela GA7 – Cabeçalho de procedimentos:
Campo | GA7_PRIORI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prioridade |
Descrição | Prioridade Execução |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Prioridade de execução do procedimento |
Ordem | 60 |
Campo | GA7_DURMIN |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99 |
Título | Duração míni |
Descrição | Duração mínima procedimen |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Duração mínima do procedimento (Múltipas marcações) |
Ordem | 70 |
Campo | GA7_URGENC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Proc Urgenci |
Descrição | Procedimento de Urgencia |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 0=Não; 1=Sim |
Relação | '0' |
Val. Sistema | Pertence('01') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Indica se o procedimento pode ser de urgencia |
Ordem | 71 |
· Tabela GA2 – Itens de Procedimento Padrão:
Campo | GA2_SESSAO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | 99 |
Título | Nro. Sessao |
Descrição | Nro da sessao do proced. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | 01 |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Indica o número da sessão do procedimento dentro procedimento padrão |
Ordem | 10 |
Campo | GA2_GERSOL |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Gera solicit |
Descrição | Gera solicitação? |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 0=Não; 1=Agendamento; 2=Atendimento |
Val. Sistema | Pertence('012') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Gera solicitação? |
Ordem | 09 |
· Tabela GTD – Hist. Exame Clínico - Odonto:
Campo | GTD_ORCGER |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código do produto / procedimento |
Ordem | 11 |
Campo | GTD_CODPRO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Produto |
Descrição | Codigo do Produto |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Val. Sistema | HS_SeekRet('SB1', 'M->GTD_CODPRO', 1, .F., 'GTD_DESPRO', 'B1_DESC') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | HSPSB1 |
Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto |
Ordem | 12 |
Campo | GTD_DESPRO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc Proced. |
Descrição | Descricao do Procedimento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | If(!Inclui, HS_INIPADR('SB1', 1, PadR(AllTrim(GTD->GTD_CODPRO), Len(SB1->B1_COD)), 'B1_DESC'), '') |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | HS_INIPADR('SB1', 1, PadR(AllTrim(GTD->GTD_CODPRO), Len(SB1->B1_COD)), 'B1_DESC') |
Help de Campo | Descrição do produto / procedimento |
Ordem | 13 |
Campo | GTD_ITEMOR |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orc |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do item no orçamento |
Ordem | 14 |
· Tabela GTH – Hist. Exame Clínico - Geral:
Campo | GTH_ORCGER |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do orçamento no faturamento |
Ordem | 09 |
Campo | GTH_CODPRO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Produto |
Descrição | Codigo do Produto |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Val. Sistema | HS_SeekRet('SB1', 'M->GTH_CODPRO', 1, .F., 'GTH_DESPRO', 'B1_DESC') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | HSPSB1 |
Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto |
Help de Campo | Código do produto / procedimento |
Ordem | 10 |
Campo | GTH_ITEMOR |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orc |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do item no orçamento |
Ordem | 11 |
Campo | GTH_DESPRO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc Proced. |
Descrição | Descricao do Procedimento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | If(!Inclui, HS_INIPADR('SB1', 1, PadR(AllTrim(GTH->GTH_CODPRO), Len(SB1->B1_COD)), 'B1_DESC'), '') |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | HS_INIPADR('SB1', 1, PadR(AllTrim(GTH->GTH_CODPRO), Len(SB1->B1_COD)), 'B1_DESC') |
Help de Campo | Descrição do produto / procedimento |
Ordem | 12 |
· Tabela GFR - Especialidade:
Campo | GFR_PRIORI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prioridade |
Descrição | Prioridade Execução |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Prioridade de execução da especialidade |
Ordem | 13 |
· Tabela GT9 – Relac. Orçamento Fat x Loja:
Campo | GT9_MTVAGE |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Motiv |
Descrição | Codigo Motivo Agendamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código do motivo para inclusão de novo orçamento para um tratamento em execução |
Ordem | 11 |
Campo | GT9_DESMTV |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descricao |
Descrição | Descricao Mot Agendamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | If(!Inclui, HS_INIPADR('GT7', 1, GT9->GT9_MTVAGE, 'GT7_DESMTV'), '') |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Descrição do motivo para inclusão de novo orçamento para um tratamento em execução |
Ordem | 12 |
Campo | GT9_USRFOR |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 25 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Usuar. Autor |
Descrição | Usuario Autor. Agendament |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Usuário que incluiu novo orçamento para um tratamento em execução |
Ordem | 13 |
Campo | GT9_NRCONT |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Numero Contr |
Descrição | Numero do Contrato |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do contrato |
Ordem | 14 |
Campo | GT9_VIGINI |
Tipo | D - Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @D |
Título | Vigencia Ini |
Descrição | Data Vigência Inic. Trat. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | dDataBase |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Data final da vigência do tratamento |
Ordem | 15 |
Campo | GT9_VIGFIN |
Tipo | D - Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @D |
Título | Vigencia Fin |
Descrição | Data Vigência Final Trat. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | dDataBase |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 16 |
Campo | GT9_REGGER |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prontuario |
Descrição | Prontuario do paciente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do prontuário do paciente |
Ordem | 17 |
Campo | GT9_NOMPAC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 45 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nome Pacient |
Descrição | Nome do Paciente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | Posicione('GBH', 1, xFilial('GBH') + M->GT9_REGGER, 'GBH_NOME') |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Nome do prontuário do paciente |
Ordem | 18 |
Campo | GT9_QTDREP |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | 99 |
Título | Qtd. Repet. |
Descrição | Qtd. de Proced. Repetidos |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | 0 |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Quantidade máxima de repetição de procedimentos que serão permitidas por orçamento |
Ordem | 19 |
· Tabela GM8 – Agenda Ambulatorial:
Campo | GM8_MTVCLI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Motiv |
Descrição | Codigo Motivo Agendamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código do motivo do agendamento forçado pelo usuário (quando há crítica de agendamento para o paciente) |
Ordem | 58 |
Campo | GM8_DSMCLI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descr Motiv |
Descrição | Descricao Mot Agendamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Relação | HS_IniPadr('GT7', 1, GM8->GM8_MTVCLI, 'GT7_DESMTV',, .F.) |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | HS_IniPadr('GT7', 1, GM8->GM8_MTVCLI, 'GT7_DESMTV',, .F.) |
Help de Campo | Descrição do motivo do agendamento forçado pelo usuário (quando há crítica de agendamento para o paciente) |
Ordem | 59 |
Campo | GM8_USRFOR |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 25 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Usuar. Forc |
Descrição | Usuario Forçou Agendament |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Usuário que forçou o agendamento do procedimento |
Ordem | 60 |
Campo | GM8_NUMORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do orçamento no faturamento (Agendado a partir do plano de trata mento) |
Ordem | 61 |
Campo | GM8_ITEORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orcam |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do item no orçamento (Agendado a partir do plano de trata mento) |
Ordem | 62 |
Campo | GM8_SOLMAT |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | 999999 |
Título | Solicit. mat |
Descrição | Solicit. material |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 63 |
Campo | GM8_ORIPAC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Origem |
Descrição | Origem do paciente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | IIf(FUNNAME() == 'HSPAHM54', HSPM54ConsFil(), ) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | GD0 |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Informe a origem do paciente. do paciente |
Ordem | 64 |
Campo | GM8_DORIPA |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descricao |
Descrição | Descricao origem paciente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | HS_IniPadr('GD0', 1, GM8->GM8_ORIPAC, 'GD0_DORIPA') |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | HS_IniPadr('GD0', 1, GM8->GM8_ORIPAC, 'GD0_DORIPA') |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Informa a descrição da origem do paciente |
Ordem | 65 |
· Tabela GTO - Hist Tratamento Clinica Geral:
Campo | GTO_FILIAL |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Ordem | 01 |
Campo | GTO_NUMFAT |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do orçamento/fatura |
Ordem | 02 |
Campo | GTO_CODPRO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Prod. |
Descrição | Codigo do produto |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto |
Help de Campo | Código do produto / procedimento |
Ordem | 03 |
Campo | GTO_ITEM |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item |
Descrição | Item |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Indica a sequência do item no histórico |
Ordem | 04 |
Campo | GTO_DATHIS |
Tipo | D - Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Data |
Descrição | Data do Historico |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | dDataBase |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Data do histórico de atendimento |
Ordem | 05 |
Campo | GTO_CODREG |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Regia |
Descrição | Região |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | HS_SeekRet('GTI', 'M->GTO_CODREG', 1, .F., 'GTO_DESREG', 'GTI_DESCRI') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | GTI |
Help de Campo | Código da região selecionada para inclusão de histórico |
Ordem | 06 |
Campo | GTO_DESREG |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 50 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descrição |
Descrição | Descrição |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | If(!Inclui, HS_INIPADR('GTI', 1, GTO->GTO_CODREG, 'GTI_DESCRI'), '') |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | HS_INIPADR('GTI', 1, GTO->GTO_CODREG, 'GTI_DESCRI') |
Help de Campo | Descrição da região selecionada para inclusão de histórico |
Ordem | 07 |
Campo | GTO_HISATE |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 150 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Hist.Atend. |
Descrição | Histórico Atendimento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Descrição do histórico de atendimento |
Ordem | 08 |
Campo | GTO_ITEMOR |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orc |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do item no orçamento |
Ordem | 09 |
· Tabela GO4 – Procedimentos Agendados(Ambul):
Campo | GO4_NUMORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do orçamento no faturamento (Agendado a partir do plano de trata mento) |
Ordem | 05 |
Campo | GO4_ITEORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orcam |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do item no orçamento |
Ordem | 06 |
· Tabela GD5 – Despesas Mat e Med Paciente:
Campo | GD5_NUMORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do orçamento no faturamento |
Ordem | 62 |
Campo | GD5_ITEORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orcam |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Ordem | 63 |
· Tabela GD7 – Despesas Pro e Hon Paciente:
Campo | GD7_NUMORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do orçamento no faturamento |
Ordem | A1 |
Campo | GD7_ITEORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orcam |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do item no orçamento |
Ordem | A2 |
· Tabela GBH – Dados Adicionais de Pacientes:
Campo | GBH_CODFOR |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod Fornec |
Descrição | Codigo do fornecedor |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 001 - Codigo Cliente/Fornecedor |
Help de Campo | Código do fornecedor (Para efeito de contas a pagar / devolução |
Ordem | 66 |
Campo | GBH_CLIORI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Cliente |
Descrição | Codigo do Cliente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Modo Edição | !INCLUI |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 001 - Codigo Cliente/Fornecedor |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Código original de cliente do paciente |
Ordem | 67 |
· Tabela GEB – Agenda Cirúrgica - Mat Espec:
Campo | GEB_NUMORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Orc Fat |
Descrição | Numero Orcamento Faturam |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do orçamento no faturamento |
Ordem | 09 |
Campo | GEB_ITEORC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orcam |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do item no orçamento |
Ordem | 10 |
· Tabela GT7 – Motivo de Agendamento:
Campo | GT7_ORISET |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Origem Setor |
Descrição | Origem Setor |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Agendamento; 2=Recepção |
Val. Sistema | Pertence('12') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Setor origem do motivo |
Ordem | 06 |
· Tabela GBJ – Profissionais:
Campo | GBJ_VVALPE |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Vis.Val. PE |
Descrição | Vis Valores no Pront Eltr |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 0=Nao; 1=Sim |
Relação | '1' |
Val. Sistema | Pertence('01') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Indica se os valores dos produtos / procedimentos serão exibidos no pron tuário eletrônico |
Ordem | 69 |
Campo | GBJ_VISPLT |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Vis Trat Fin |
Descrição | Visu. Tratamen. Finalizad |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 0=Nao; 1=Sim |
Relação | 0 |
Val. Sistema | Pertence('01') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Indica se o profissional poderá visualizar planos de tratamento finalizados, permintindo a repetição de procedimentos. |
Ordem | 70 |
· Tabela GTC – Historico Tratamento Clinica:
Campo | GTC_ITEMOR |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Item Orc |
Descrição | Item do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Número do item no orçamento |
Ordem | 10 |
· Tabela GCY – Atendimentos:
Campo | GCY_ORIMTV |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Orig. Motivo |
Descrição | Origem Motivo |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 0=Medico; 1=Paciente; 2=Empresa |
Val. Sistema | Pertence('012') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Origem do motivo de atendimento |
Ordem | C0 |
Campo | GCY_ATEMTV |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo atend |
Descrição | Motivo de atendimento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Motivo do atendimento |
Ordem | C1 |
Campo | GCY_USUMTV |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 25 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Usuário |
Descrição | Usuário realiz. agendamen |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Usuário que realizou o agendamento |
Ordem | C2 |
Campo | GCY_CODSAL |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Sala |
Descrição | Codigo Sala |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código da sala em que o atendimento será realizado |
Ordem | C3 |
Campo | GCY_DINIAC |
Tipo | D - Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @D |
Título | Dt In At Con |
Descrição | Data Incio Atend Consulta |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Data de início de atendimento à consulta |
Ordem | C4 |
Campo | GCY_HINIAC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99 |
Título | Hr In At Con |
Descrição | Hora Incio Atend Consulta |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Hora de início de atendimento à consulta |
Ordem | C5 |
Campo | GCY_USUCPA |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 25 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Usr Cham Pac |
Descrição | Usuário chamou paciente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Indica qual usuário realizou a chamda do paciente no painel eletrô nico |
Ordem | C6 |
Campo | GCY_USURAT |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 25 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Usr Aten Pac |
Descrição | Usuário realiz. atendime. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Indica qual usuário realizou o atendimento ao paciente |
Ordem | C7 |
· Tabela GBI – Dados Adicionais de Produtos:
Campo | GBI_PRVCHD |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Título | Prev. chegad |
Descrição | Previs. chegada do mater. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Previsão de chegada do material |
Ordem | 39 |
· Tabela GAI - Cabeçalho da Solicitação:
Campo | GAI_CODAGE |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | 999999 |
Título | Cód. Agenda |
Descrição | Código da agenda |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Código do agendamento que gerou a solicitação |
Ordem | 35 |
· Tabela GMA – Agendamentos Transferidos:
Campo | GMA_ORIPAC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Origem |
Descrição | Origem do paciente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | GD0 |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Informe a origem do paciente |
Ordem | 38 |
· Tabela GM9 – Agendamentos Cancelados:
Campo | GM9_ORIPAC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Origem |
Descrição | Origem do paciente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | GD0 |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Informe a origem do paciente. |
Ordem | 35 |
· Tabela GFD – Responsável pelo Paciente:
Campo | GFD_RESFIN |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Cliente |
Descrição | Cód. cliente(Resp.Fin) |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | HS_SeekRet('SA1', 'M->GFD_RESFIN', 1, .F., {'GFD_DRESFI', 'GFD_NOME'} , {'A1_NOME', 'A1_NOME'} ) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SA1 |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Informe o responsável financeiro pelo paciente |
Ordem | 31 |
Campo | GFD_DRESFI |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nome |
Descrição | Nome do cliente(Resp.Fin) |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Relação | HS_IniPadr('SA1', 1, M->GFD_RESFIN, 'A1_NOME',, .F.) |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Nome do responsável financeiro pelo paciente |
Ordem | 32 |
· Tabela SCJ – Orçamentos:
Campo | CJ_DICLTRA |
Tipo | D - Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @D |
Título | Vig Ini Trat |
Descrição | Vig. Inicial Tratamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Data inicial da vigência do tratamento |
Ordem | 44 |
Campo | CJ_DFCLTRA |
Tipo | D - Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @D |
Título | Vig Fin Trat |
Descrição | Vig. Final do Tratamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 |
Help de Campo | Data final da vigência do tratamento |
Ordem | 45 |
4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
· Tabela GTJ – Relac Item Orcamento:
Índice | GTJ |
Ordem | 1 |
Chave | GTJ_FILIAL+GTJ_NUMORC+GTJ_ITEM |
Descrição | Codigo do orcamento |
Mostra Pesq. | Sim |
Proprietário | S |
· Tabela GBH – Dados Adicionais de Pecientes:
Índice | GBH |
Ordem | 7 |
Chave | GBH_FILIAL + GBH_CODCLI |
Descrição | Cod Cliente |
Proprietário | S |
· Tabela GTC –Histórico Tratamento Clínica:
Índice | GTC |
Ordem | 2 |
Chave | GTC_FILIAL + GTC_NUMFAT + GTC_ITEMOR + GTC_ITEM |
Descrição | Codigo do orcamento + Item Orçamento |
Mostra Pesq. | Sim |
· Tabela GTH – Hist. Exame Clinico - Geral:
Índice | GTH |
Ordem | 2 |
Chave | GTH_FILIAL + GTH_ORCGER + GTH_ITEMOR |
Descrição | Cod.Orcam.+Cod.item |
Proprietário | S |
· Tabela GTD – Hist. Exame Clinico - Odonto:
Índice | GTD |
Ordem | 2 |
Chave | GTD_FILIAL + GTD_ORCGER + GTD_ITEMOR |
Descrição | Cod.Orcam.+Cod.item |
Proprietário | S |
· Tabela GTO – Hist Tratamento Clinica Geral:
Índice | GTO |
Ordem | 1 |
Chave | GTO_FILIAL + GTO_NUMFAT + GTO_CODPRO + GTO_ITEM |
Descrição | Codigo do orcamento + Procedimento + Item |
Mostra Pesq. | Sim |
Proprietário | S |
Índice | GTO |
Ordem | 2 |
Chave | GTO_FILIAL + GTO_NUMFAT + GTO_ITEMOR + GTO_ITEM |
Descrição | Codigo do orcamento + Item Orçamento |
Mostra Pesq. | Sim |
Proprietário | S |
5. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_MAXAGE |
Tipo | Numérico |
Descrição | HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_MAXATE |
Tipo | Numérico |
Descrição | HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_MAXDIA |
Tipo | Numérico |
Descrição | HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_NUMANT |
Tipo | Numérico |
Descrição | HSP- Dias de antecedencia para desmarcação automatica das consultas com debito financeiro |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_MCAUTO |
Tipo | Caracter |
Descrição | HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica |
Valor Padrão | “000001” |
Nome da Variável | MV_REOPLT |
Tipo | L – Lógico |
Descrição | HSP- Indica se permitira alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabilidade com o pre requisito |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_PSSCPE |
Tipo | L – Lógico |
Descrição | HSP- Abre a tela de senha no prontuario para acoes no paciente |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_PSSTIP |
Tipo | C – Caracter |
Descrição | HSP- Informa o tipo de senha solicitada para acoes no paciente ('M' Medico / 'S' Usuario Superior). |
Valor Padrão | M |
Nome da Variável | MV_TPPRSB1 |
Tipo | C – Caracter |
Descrição | HSP- Tipo padrao do procedimento para o vinculo na tabela SB1 |
Valor Padrão | PA |
Nome da Variável | MV_CODAVAL |
Tipo | C – Caracter |
Descrição | HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliação |
Valor Padrão |
|
Nome da Variável | MV_PNLCLI |
Tipo | L – Lógico |
Descrição | HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_QTDREP |
Tipo | N – Numérico |
Descrição | HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orçamento |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_AGDPRI |
Tipo | N – Numérico |
Descrição | HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orçamento |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_MUDMPI |
Tipo | L – Lógico |
Descrição | HSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario |
Valor Padrão | .F. |
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure os parâmetros a seguir:
· Para verificação de pendência financeira no momento do agendamento na Agenda (HSPAHM54):
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_MAXAGE |
Tipo | N - NUMÉRICO |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | |
Descrição | HSP- Número maximo de faturas em aberto para agendamento. |
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_NUMANT |
Tipo | N - NUMÉRICO |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | |
Descrição | HSP- Dias de antecedência para desmarcação automática das consultas com débito financeiro. |
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_MCAUTO |
Tipo | C - CARACTER |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | |
Descrição | HSP- Dias de antecedência para desmarcação automática das consultas com débito financeiro. |
· Para verificação de pendência financeira no momento do atendimento no Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA):
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_MAXATE |
Tipo | N - NUMÉRICO |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | |
Descrição | HSP- Número maximo de faturas em aberto para atendimento. |
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_MAXDIA |
Tipo | N - NUMÉRICO |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | |
Descrição | HSP- Número de dias para atendimento após o vencimento da fatura. |
· Para permitir reordenação da ficha de tratamento conforme definições do profissional no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57):
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_REOPLT |
Tipo | L – Lógico |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | |
Descrição | HSP- Indica se permite alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incompatibilidade com o pré-requisito. |
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_PSSCPE |
Tipo | L – Lógico |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | |
Descrição | HSP- Abre a tela de senha no prontuário para ações no paciente. |
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_PSSTIP |
Tipo | C – Caracter |
Cont. Por. | M |
Descrição | |
Descrição | HSP- Informa o tipo de senha solicitada para ações no paciente (M-Médico / S-Usuário Superior). |
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_TPPRSB1 |
Tipo | C – Caracter |
Cont. Por. | PA |
Descrição | |
Descrição | HSP- Tipo padrão do procedimento para o vínculo na tabela SB1. |
· Para facilitar o fluxo de atendimento com o desenvolvimento de tela para auto atendimento ao paciente no Auto-Atendimento (HS_PLATAUT) integrada ao Painel de Atendimento (HSPAHM59) e Prontuário Eletrônico (HSPAHM57):
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_CODAVAL |
Tipo | C – Caracter |
Cont. Por. |
|
Descrição | |
Descrição | HSP- Código do procedimento padrão para avaliação. |
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_PNLCLI |
Tipo | L – Lógico |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | |
Descrição | HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas. |
· Para manipular (excluir, repetir, finalizar e gravar histórico) procedimentos do plano de tratamento em execução no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57):
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_QTDREP |
Tipo | N – Numérico |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | |
Descrição | HSP- Indica a quantidade máxima de repetições de procedimentos para cada plano de tratamento /orçamento. |
· Para agendamento de procedimentos para paciente que possui plano de tratamento liberado na Agenda (HSPAHM54):
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_AGDPRI |
Tipo | L – Lógico |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | |
Descrição | HSP- Indica se permite agendamento de procedimentos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade não agendados. |
· Para permitir ao profissional a escolha de imagem mapeada no momento da seleção do paciente para atendimento no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57):
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_MUDMPI |
Tipo | L – Lógico |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | |
Descrição | HSP- Informa se muda o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuário. |
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013).
Menu | Atualizações |
Submenu | Clínica |
Submenu | Cadastro |
Nome da Rotina | Salas |
Programa | HS_ABJCLI |
Módulo | Gestão Hospitalar |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | GTK |
Menu | Atualizações |
Submenu | Clínica |
Submenu | Movimentação |
Nome da Rotina | Auto Atendimento |
Programa | HS_PLATAUT |
Módulo | Gestão Hospitalar |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | GCY |
Menu | Atualizações |
Submenu | Clínica |
Submenu | Movimentação |
Nome da Rotina | Painel de Atendimento |
Programa | HSPAHM59 |
Módulo | Gestão Hospitalar |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | GCY |
Auto-Atendimento (HS_PLATAUT)
Utilizar o auto-atendimento e facilitar o fluxo de atendimento ao paciente
É necessário que existam movimentações na Agenda (HSPAHM54) e no cadastro de Indicadores (HSPAHP03).
1. Na rotina Parâmetros (CFGX017) devem ser configurados os parâmetros:
· MV_PSSCPE: abre a tela de senha no prontuário para ações no paciente. Define se o profissional deve inserir seu login e senha para cada paciente selecionado no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57) e exibi-lo no Painel de Atendimento (HSPAHM59). Essa condição atende os casos em que um mesmo computador for utilizado por diversos profissionais e, dessa forma, o nome do profissional que inseriu login e senha fica disponível no painel.
· MV_CODAVAL: código do procedimento padrão para avaliação. Define se o procedimento executado pelo profissional é do tipo Avaliação (quando o operador seleciona o Tipo de Painel = Comercial) para exibir no painel de atendimento o nome do paciente que deve ser encaminhado para receber e avaliar o orçamento gerado.
· MV_PNLCLI: Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas.
2. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Movimentação / Auto Atendim (HS_PLATAUT).
3. O sistema exibe a tela para inserir o código de agendamento.
4. Preencha o campo Cod. Agend. (GM8_CODAGE) e clique no ponto de interrogação (?). O sistema exibe o nome do paciente e o nome do profissional que realizará o atendimento. Caso o paciente possua foto cadastrada, ela é exibida no momento do auto-atendimento.
O código do agendamento deve ser informado ao paciente pelo operador após a finalização do agendamento do procedimento na Agenda (HSPAHM54).
É exibida a mensagem “Dirija-se à recepção!!!”, caso exista alguma pendência do paciente ou o sistema não localize o código de agendamento inserido.
5. O atendimento é registrado e as informações do paciente ficam disponíveis para o profissional no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57).
Validar atendimentos do controle de inadimplência
· Devem existir movimentações financeiras do paciente (Tít. Em aberto, Tít. Baixados, etc.) no Contas a Receber (FINA040) e/ou Contas a Pagar (FINA050).
· Na rotina Parâmetros (CFGX017) é necessário configurar os parâmetros:
MV_MAXATE: determina a quantidade máxima de títulos em aberto que o paciente pode ter para que o atendimento possa ser realizado.
MV_MAXDIA: determina a quantidade máxima de dias após o vencimento da fatura para que o paciente não seja considerado inadimplente.
Ao utilizar a rotina Auto Atendimento (HSPGBHBco – rotina interna), após informar o conteúdo do campo Cod. Agend. (GM8_CODAGE) e clicar no ponto de interrogação (?), o sistema permite o auto-atendimento do paciente quando X números de faturas em aberto é igual ou menor ao conteúdo do parâmetro MV_MAXATE e a data de agendamento igual ou inferior ao conteúdo do parâmetro MV_MAXDIA, caso contrário o atendimento é impedido e exibida a mensagem “Dirija-se a Administração!”.
Painel de Atendimento (HSPAHM59)
É necessário que existam movimentações na Agenda (HSPAHM54) e no cadastro de Indicadores (HSPAHP03).
1. Na rotina Parâmetros (CFGX017) devem ser configurados os parâmetros:
· MV_PSSCPE: define se o profissional deve inserir seu login e senha para cada paciente selecionado no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57) e exibi-lo no Painel de Atendimento (HSPAHM59). Essa condição atende os casos em que um mesmo computador for utilizado por diversos profissionais e, dessa forma, o nome do profissional que inseriu login e senha fica disponível no painel.
· MV_CODAVAL: define se o procedimento executado pelo profissional é do tipo Avaliação (quando o operador seleciona o Tipo de Painel = Comercial) para exibir no painel de atendimento o nome do paciente que deve ser encaminhado para receber e avaliar o orçamento gerado.
· MV_PNLCLI: Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas.
2. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Movimentação / Painel Atend. (HSPAHM59).
3. Preencha os valores das perguntas para exibição do painel. Considere a pergunta Tipo de Painel para o que deseja visualizar.
4. Nas perguntas para exibição do painel é possível selecionar os seguintes itens para exibição:
· Código Indicador 1: indicador 1 que será exibido no painel.
· Cor Indicador 1: cor do indicador 1.
· Código Indicador 2: indicador 2 que será exibido no painel.
· Cor Indicador 2: cor do indicador 2.
· Diretórios Imagens: local onde estão as imagens que são exibidas no painel de atendimento. Caso essa opção seja selecionada, todas as imagens contidas nesse diretório são exibidas na parte inferior da tela (abaixo do painel de pacientes) com transição entre elas.
· Tamanho Fonte Paciente: tamanho da fonte com que exibe o nome do paciente.
· Exibe box Paciente: exibe um box que delimita a região do painel que mostra os nomes dos pacientes.
· Exibir nomes Coloridos: nomes dos pacientes exibidos com cores (pré-definidas: Verde, Amarelo, Vermelho e Laranja). Essa opção é válida somente para exibição do painel de atendimento.
· Tipo de Painel: tipo de painel que deve ser exibido: Atendimento ou Comercial.
· Atendimento: são exibidos os pacientes recepcionados pelo Atendimento Ambulatorial (HSPAHM24) e/ou Auto-Atendimento (HS_PLATAUT) que foram selecionados pelo profissional no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57).
No painel, não é permitido exibir, ao mesmo tempo, indicadores e imagens, portanto, caso o usuário selecione os dois itens, prevalece somente o painel indicado nas perguntas para abertura da tela.
Caso o parâmetro MV_PSSCPE esteja configurado como .T., é solicitado ao usuário login e senha do profissional que está realizando o atendimento. Ao preencher a pergunta Sala também é possível informar o local para realização do atendimento (procedimento opcional).
O paciente selecionado é exibido no painel de atendimento.
Para chamar outro(s) paciente(s) basta selecioná-lo(s) no grid (são exibidos até 4 pacientes).
· Comercial: na rotina Parâmetros (CFGX017) defina o valor do parâmetro MV_CODAVAL. Ao selecionar essa opção são exibidos os pacientes que realizaram procedimentos para avaliação e que já foram atendidos pelo profissional e tiveram seu status de atendimento alterado (Em atendimento) no Prontuário Eletrônico (HSPAHM54). Dessa forma, o profissional deve clicar duas vezes na primeira coluna do grid e selecionar um paciente atendido, em seguida, o nome do paciente é exibido no painel comercial.
Agenda (HSPAHM54)
Realizar agendamento de procedimentos com utilização de críticas
Verifica se o agendamento de um determinado procedimento é permitido, com base em uma tabela do cadastro de Críticas (HSPAHM62) associada à Especialidade (HSPAHA08), Cad. Procedimento (HSPAHA28) e/ou Paciente (HSPAHA58). Se o sistema identificar que há restrição para agendamento do procedimento após avaliação da(s) crítica(s) cadastrada(s), é exibida uma tela com as que foram identificadas e o operador realiza o bloqueio do agendamento. Para seguir com o agendamento, mesmo com as críticas identificadas, o operador deve selecionar uma justificativa e, em seguida, um usuário superior a ele deve informar login e senha para liberação do agendamento.
· Em Parâmetros (CFGX017) o parâmetro MV_CRITCLI deve apresentar conteúdo igual a .T. Ele habilita a funcionalidade que verifica se há críticas cadastradas para Especialidade (HSPAHA08), Cad. Procedimento (HSPAHA28) e Paciente (HSPAHA58).
· Devem existir movimentações em Motivos de Agendamento (HSPAHM55), no cadastro de Críticas (HSPAHM62) e na pasta Crítica localizada em Pacientes (HSPAHA58), Especialidades (HSPAHA08) Cad. Procedimentos (HSPAHA08).
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Movimentação / Agenda (HSPAHM54).
Informe o setor para agendar procedimentos.
2. Clique em Agendar.
3. Preencha os campos conforme necessário, porém, são obrigatórios:
· Código do prontuário do paciente (GM8_REGGER).
· Código do Procedimento a ser agendado (GM8_CODPRO).
· CRM do profissional que realizará o procedimento (GM8_CODCRM).
4. Selecione data e hora disponíveis na agenda e clique Confirmar para gravar o agendamento.
5. Caso a especialidade, procedimento ou paciente selecionado possui críticas cadastradas em Especialidades (HSPAHA08), Cad. Procedimentos (HSPAHA28) e Cadastro de Paciente (HSPAHA58), é feita uma verificação para confirmar se o agendamento se enquadra em uma das críticas identificadas.
6. Clique em Cancelar para fechar a tela de Críticas e selecionar uma nova data para agendamento ou selecione o Cód. Justificativa e clique em Ok para forçar o agendamento. É exibida uma tela para inserir login e senha do usuário superior ao usuário que está realizando o agendamento. Preencha as informações solicitadas e clique em Finalizar para confirmar o agendamento.
O campo Número do Prontuário do Paciente (GM8_REGGER) é utilizado para visualizar o perfil do cliente através do agendamento.
No momento do agendamento, conforme conteúdo do campo Prontuário do Paciente (GM8_REGGER), estão disponíveis no item Ações Relacionadas as opções:
· Perfil Financeiro:
1. São exibidas as perguntas para exibição dos dados.
2. Informe as respostas conforme desejado e clique em Ok.
3. É exibida a tela Consulta Posição Clientes com todas as movimentações financeiras do paciente selecionado ou seu responsável financeiro.
· Banco de Conhecimentos:
1. Apresenta os dados do paciente selecionado.
2. Clique em Conhecimento para visualizar as informações referentes ao paciente selecionado. É exibida uma tela com as imagens/arquivos inseridos relacionados ao paciente. Posicione o cursor no arquivo desejado e clique em Preview para pré-visualizar o arquivo ou Abrir para ver o arquivo selecionado.
3. Para incluir um arquivo associado ao paciente, adicione uma nova linha no grid principal e pressione <ENTER> e <F3>. Selecione um arquivo e clique em Ok para confirmar ou clique em Incluir para um novo arquivo/imagem. Preencha o campo Descrição do objeto (ACB_DESCRI).
· Selec.:
1. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
2. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão do arquivo.
3. Selecione o arquivo inserido e clique em Ok.
4. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão de arquivo no banco de conhecimentos do paciente.
· Ficha de Tratamento (HSPAHM61)
1. Na parte esquerda da tela é exibido o plano de tratamento do cliente (conforme o orçamento aprovado por ele) com o status dos procedimentos que compõem o tratamento (divididos por especialidade). Assim, como na rotina Prontuário Eletrônico (HSPAHMA7) na aba Plano de Tratamento, é possível realizar a manipulação dos procedimentos do plano de tratamento selecionado (exceto gravação de histórico).
Devem existir movimentações em:
· Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA).
· Prontuário Eletrônico (HSPAHM57). Para o paciente selecionado deve haver um plano de tratamento aprovado e liberado (após recebimento).
· Na rotina Parâmetros (CFGX017) é necessário configurar os parâmetros:
MV_QTDREP: indica por quantas vezes cada orçamento pode ter procedimentos repetidos durante a execução do tratamento.
MV_AGDPRI: indica a permissão de agendamento de procedimentos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade não agendados.
Procedimentos para utilizar a manipulação de procedimentos no plano de tratamento
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Movimentação / Prontuário Eletrônico (HSPAHM57).
2. É exibida a tela para seleção de uma das imagens cadastradas e mapeadas para atendimento com registro de histórico para o paciente. Se necessário, selecione uma das imagens disponíveis e clique em Confirmar. Caso exista mais de um questionário (anamnese) cadastrado para o médico logado, é exibida uma tela para selecionar o desejado, bem como, o prontuário. Em seguida, clique em Confirmar. Sem essa situação, é exibida apenas a tela do Prontuário eletrônico (HSPAHM57).
3. Selecione o paciente que deseja realizar o atendimento, clicando duas vezes em uma das duas colunas iniciais do grid. Caso outra coluna seja selecionada, é exibida a legenda com os status de atendimento: Verde – Em Atendimento; Vermelho – Chamado no Painel; Cinza – Aguardando Atendimento.
4. Ao selecionar o paciente e o parâmetro MV_PSSCPE apresentar conteúdo igual a .T., é necessário informar login, senha (obrigatórios) e sala de atendimento (não obrigatório) do usuário que realizará o atendimento.
5. Clique em Ações Relacionada / Ficha de Tratamento.
6. Selecione o orçamento desejado para manipular os procedimentos.
7. Ao clicar duas vezes sobre o orçamento é exibida a tela para visualização do orçamento.
8. Os procedimentos do orçamento selecionado podem ser visualizados ao expandir a ramificação inicial do orçamento na árvore de orçamentos / procedimentos.
9. A legenda dos procedimentos é exibida na parte inferior à árvore de orçamentos/procedimentos, que é exibido conforme o tipo do item selecionado. Caso um orçamento seja selecionado, a legenda é exibida para orçamentos; ao selecionar um procedimento, a legenda corresponde ao status de execução dos procedimentos.
10. Para manipular o procedimento, clique duas vezes em qualquer uma das demais colunas. São apresentadas as opções:
· Repetir: adiciona o procedimento selecionado (finalizado) novamente ao tratamento, com status Pendente.
Selecione o procedimento (finalizado) e clique duas vezes sobre ele. Clique em Repetir e, em seguida, em Confirmar.
Para o plano de tratamento que apresenta mais de um item, é necessário confirmar se deve repetir somente o procedimento selecionado ou todos os procedimentos finalizados do tratamento. Para isso, é exibida a mensagem: “O procedimento selecionado faz parte de um tratamento, deseja repetir os demais procedimentos já realizados desse tratamento?”
Informe Sim ou Não.
Os procedimentos repetidos são exibidos no final do tratamento.
A opção Repetir deve ser usada somente para um procedimento com status Finalizado, pois em outras situações é exibida a mensagem: “Só é possível repetir procedimentos que já foram realizados!”.
O número de repetições permitido é limitado, de acordo com o valor estabelecido no parâmetro MV_QTDREP. Na tentativa de realizar um número de repetições maior que o informado no parâmetro, é exibida a mensagem: “Não foi possível repetir o procedimento selecionado, pois o orçamento correspondente (XXXXXX) já atingiu a quantidade máxima de repetições por plano de tratamento / orçamento (X) !”.
· Finalizar: deve ser utilizada somente para um procedimento com status Pendente, pois em outras situações é exibida a mensagem: “Não foi possível finalizar o procedimento, pois o status atual não permite alteração!”.
· Excluir: elimina o procedimento selecionado do tratamento.
Selecione o procedimento, clique em Excluir e, em seguida, em Confirmar.
A autorização da exclusão é feita pelo usuário superior, que deve informar o login e senha e clicar em Finalizar.
A justificativa da exclusão deve ser informada no campo Cod. Justificativa. Em seguida, clique em Confirma.
O procedimento fica com o status alterado para Cancelado.
Observação: Após finalização do tratamento, o profissional só pode repetir os procedimentos do plano de tratamento se o campo Visu. Tratamen. Finalizad (GBJ_VISPLT), de seu cadastro na rotina Profissional (HSPAHA24), for definido com o conteúdo Sim.
11. Na parte superior, à direita, é exibido o histórico de consultas/procedimentos agendados para o paciente selecionado.
12. Na parte inferior, à direita, é exibido o histórico inserido pelo profissional que realizou o atendimento ao paciente.
13. Selecione o atendimento desejado e seu conteúdo é exibido abaixo.
Observação: O sistema não permite a inclusão de novos orçamentos/itens do orçamento para pacientes com plano de tratamento liberado e/ou em execução. Para incluir um novo orçamento para um paciente nessa situação, o sistema solicitará que o usuário superior ao usuário logado insira seu login e senha, liberando a ação.
Visualizar o perfil do cliente através da tela de agendamento
Permite que seja realizada a consulta ao perfil do paciente selecionado, através do campo Prontuário do Paciente (GM8_REGGER) diretamente na Agenda (HSPAHM54).
Devem existir movimentações em:
· Cadastro de Pacientes (HSPAHA58).
· Na opção Banco de Conhecimentos do paciente.
· Na Ficha de Tratamento do paciente.
· Contas a Receber (FINA040) e/ou Contas a Pagar (FINA050). Movimentações financeiras do paciente (Tít. Em aberto, Tít. Baixados, etc.).
Validar agendamentos através do controle de inadimplência
Verificação no momento do agendamento nos casos que apresentam inadimplências por parte do paciente, conforme regras estabelecidas pela clínica e movimentações no Contas a receber (FINA040). Dessa forma, ao preencher o campo Prontuário do Paciente (GM8_REGGER), o sistema verifica o parâmetro MV_MAXAGE juntamente com a situação financeira do paciente. Caso esteja inadimplente, é exibida a mensagem “Dirija-se a Administração!”.
Possibilidade de cancelamento automático de agendamentos para pacientes inadimplentes através da execução da rotina M54CANAG via Schedule.
A validação de pendência financeira ocorre somente para pacientes cujo atendimento será particular. Essa regra é válida tanto para agendamento de consultas e/ou atendimento. No caso de convênio, mesmo que a pessoa física (paciente) estiver com débito financeiro por algum tipo de pagamento particular, o agendamento/atendimento é liberado pelo convênio que é a fonte pagadora do serviço a ser prestado.
Devem existir movimentações em:
· Motivos de Cancelamento (HSPAHA96). Deve ser incluído um registro específico para indicar cancelamento automático.
· Contas a Receber (FINA040) e/ou Contas a Pagar (FINA050). Movimentações financeiras do paciente (Tít. Em aberto, Tít. Baixados, etc.).
· Na rotina Parâmetros (CFGX017) é necessário configurar os parâmetros:
MV_MAXAGE: determina a quantidade máxima de títulos em aberto que o paciente pode ter para que não seja considerado inadimplente e possa agendar procedimentos.
MV_NUMANT: indica com quantos dias de antecedência a consulta agendada deve ser desmarcada após constatação de inadimplência por parte do paciente.
MV_MAXATE: indica número maximo de faturas em aberto para atendimento.
MV_MCAUTO: o valor desse parâmetro deve ser definido conforme o código do motivo de cancelamento.
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Agenda / Cadastro / Motivo Cancelam. (HSPAHA96).
2. São exibidos os motivos de cancelamento cadastrados.
3. Clique em Incluir para inserir o motivo de cancelamento automático.
4. O campo Código do Cancelamento (GM7_CODCAN) é preenchido automaticamente. Informe a Descrição do cancelamento (GM7_DESCAN), Origem do Cancelamento (GM7_ORICAN) e o campo Bloqueia Horário (GM7_IDEBLO).
5. Clique em Confirmar para finalizar o cadastro.
6. Para que seja possível realizar cancelamento automático de agendamentos para clientes inadimplentes, cadastre um motivo de agendamento específico para cancelamento automático conforme descrito no item anterior e anote o Código do Cancelamento (GM7_CODCAN) gerado e altere o valor do parâmetro MV_MCAUTO com o código obtido.
7. Para realizar um agendamento, acesse a Agenda (HSPAHM54). Informe o setor para desejado para realizar o agendamento.
8. Clique em Agendar e informe o Código do prontuário do paciente (GM8_REGGER), se o paciente possuir um número de faturas em aberto maior que o definido no parâmetro MV_MAXAGE, é exibida a mensagem: “Paciente com (n) faturas em aberto, impossível o agendamento. Procurar a administração”.
9. É necessário que o usuário superior insira seu login e senha para autorizar o agendamento do procedimento.
10. Caso o paciente tenha um número de faturas em aberto menor que o definido no parâmetro MV_MAXAGE, o operador pode prosseguir com o agendamento, porém, é exibido um “(P)” piscando na tela que indica a existência de pendência financeira do paciente (mas dentro do permitido pelo parâmetro MV_MAXAGE).
Para o cancelamento automático de agendamentos já marcados para pacientes com pendência financeira, é necessário configurar a função M54CanAg através do Schedule (CFGA010). Ela deve ser configurada para ser executada a cada n dias, conforme o conteúdo definido no valor do parâmetro MV_NUMANT que considera a quantidade de dias de antecedência para desmarcação automática. O motivo de cancelamento é determinado conforme o valor apresentado no parâmetro MV_MCAUTO.
Agendar procedimentos do plano de tratamento definido para o paciente
Permitir ao operador selecionar os procedimentos pendentes de agendamento/execução do plano de tratamento gerado para o paciente no Prontuário Eletrônico (HSPAHM57). O sistema só permite agendamento para procedimento do plano de tratamento vigente, pois para agendar outros procedimentos, o plano de tratamento deve ser finalizado. Ao preencher o campo Prontuário do Paciente (GM8_REGGER) para agendamento do procedimento, o sistema exibe o(s) procedimento(s) do plano de tratamento atual do paciente e permite ao operador selecionar o desejado para agendamento.
Para o paciente selecionado no campo Prontuário do Paciente (GM8_REGGER) é necessário ter um plano de tratamento definido na pasta Exame clínico do Prontuário Eletrônico (HSPAHM57). Esse tratamento deve estar aprovado e liberado (após recebimento).
Na rotina Parâmetros (CFGX017) é necessário configurar o parâmetro MV_AGDPRI que indica se é possível para o operador agendar procedimentos definidos como de menor prioridade dentro do tratamento antes dos procedimentos de maior prioridade.
Agendamento de procedimentos com tempos de duração diferentes da disponibilidade
No momento do agendamento está disponível a pasta Profissional x Capacidade que permite ao usuário visualizar o número de pacientes agendados mensalmente por profissional, conforme conteúdo do campo CRM do Profissional (GM8_CODCRM). Dessa forma, há melhor distribuição de pacientes entre os profissionais.
Devem existir movimentações no cadastros de Pacientes (HSPAHA58), Profissionais (HSPAHA24), Disponibilidade (HSPAHACJ) e Gerar Horários (HSPAHM53).
1. Ao acessar a pasta Profissional x Capacidade, na parte superior do grid, são exibidos os campos para filtragem dos dados que são exibidos.
2. Das opções disponíveis é possível informar o intervalo desejado entre datas. Outras opções de filtro são: Médico (exibe todos os agendamentos por profissional) e Especialidade (faz a quebra dos agendamentos do profissional por cada especialidade).
3. Clique em Ok para aplicar o filtro selecionado na exibição dos dados.
4. O sistema apresenta os dados gerenciais dos agendamentos registrados. São exibidas as seguintes informações:
· Profissional (GM8_NOMCRM): nome do profissional.
· Especialidade: especialidade atendida pelo profissional.
· Qtd. Disponibilidade: quantidade de disponibilidades geradas para o profissional.
· Hrs. Disponibilidade: quantidade de horas geradas na disponibilidade do profissional.
· Qtd Liberado: quantidade de disponibilidade livre para agendamento.
· Hrs. Liberado: quantidade de horas livres para agendamento.
· Qtd. Ocupado: quantidade de disponibilidade ocupada.
· Hrs. Ocupado: quantidade de horas ocupadas.
· Qtd. Bloqueado: quantidade de disponibilidades bloqueadas.
· Hrs. Bloqueado: quantidade de horas bloqueadas.
· Qtd. Atendido: quantidade de disponibilidades atendidas.
· Hrs. Atendido: quantidade de horas atendidas.
· Qtd. Cancelado: quantidade de disponibilidades canceladas.
· Hrs. Cancelado: quantidade de horas canceladas.
· Qtd. Transferido: quantidade de disponibilidades transferidas (remarcações).
· Hrs. Transferido: quantidade de horas transferidas (remarcações).
· Produtividade: Produtividade do profissional (%).
Duração do procedimento
Permite, no momento do agendamento, reservar mais de um horário conforme a duração do procedimento.
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Cad. Faturamento / Cad. Faturamento / Cad. Procedimento (HSPAHA28) para ajustar agendamento de procedimentos com duração diferente da disponibilidade.
2. Preencha os campos:
· Duração do Procedimento (GA7_TEMPRO): para procedimentos em que a duração seja maior que a disponibilidade do profissional, o sistema deve reservar 2 ou mais horários na Agenda (HSPAHM54), conforme a duração do procedimento / disponibilidade.
· Duração mínima procedimen (GA7_DURMIN): se a informação definida nesse campo for menor que a escala da agenda do profissional, é exibida uma mensagem de advertência na Agenda (HSPAHM54). Dessa forma, seu conteúdo deve ser alterado para que o agendamento possa ser concluído.
3. É exibida uma tela com os procedimentos cadastrados.
4. Selecione o procedimento desejado e clique em Alterar.
5. Preencha o campo Prontuário do Paciente (GM8_REGGER).
Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA)
Ao utilizar a opção Recepcionar, o sistema permite o atendimento do paciente quando X números de faturas em aberto for igual ou menor ao conteúdo do parâmetro MV_MAXATE (número máximo de faturas para atendimento) e, a data de agendamento, for igual ou inferior ao parâmetro MV_MAXDIA (número de dias após o vencimento da fatura), caso contrário o atendimento é impedido.
Definir tratamento ao paciente
1. Ao acessar o Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA) informe os parâmetros para exibição da tela de atendimento.
2. Clique em Recepcionar para registrar o atendimento do paciente.
3. São exibidos os pacientes com atendimento agendado para a data atual.
4. Selecione o paciente e clique em Ok.
5. É exibida a tela para o cadastro de Paciente (HSPAHA58). Atualize os dados se necessário e clique em Confirmar.
6. Os dados do paciente são inseridos no Atendimento Ambulatorial. Preencha os campos:
· Clínica (GCY_CODCLI).
· Origem do paciente (GCY_ORIPAC).
· Caráter do atendimento (GCY_CARATE).
· Validade da Senha (GCZ_VALSEN).
7. Clique em Confirmar para finalizar a recepção do paciente.
Validar atendimentos do controle de inadimplência
· Devem existir movimentações financeiras do paciente (Tít. Em aberto, Tít. Baixados, etc.) no Contas a Receber (FINA040) e/ou Contas a Pagar (FINA050).
· Na rotina Parâmetros (CFGX017) é necessário configurar os parâmetros:
MV_MAXATE: determina a quantidade máxima de títulos em aberto que o paciente pode ter para que o atendimento possa ser realizado.
MV_MAXDIA: determina a quantidade máxima de dias após o vencimento da fatura para que o paciente não seja considerado inadimplente.
MV_MAXAGE: número máximo de fatura em aberto para agendamento.
MV_NUMANT: dias de antecedência para desmarcação automática das consultas com débito financeiro.
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Agenda / Cadastro / Motivo Cancelam. (HSPAHA96).
2. São exibidos os cancelamentos cadastrados.
3. Clique em Incluir para inserir o motivo de cancelamento automático.
4. O campo Código do Cancelamento (GM7_CODCAN) é preenchido automaticamente. Informe a Descrição do cancelamento (GM7_DESCAN), Origem do Cancelamento (GM7_ORICAN) e o campo Bloqueia Horário (GM7_IDEBLO).
5. Clique em Confirmar para finalizar o cadastro.
6. Anote o Código do Cancelamento (GM7_CODCAN) gerado e altere o valor do parâmetro MV_MCAUTO com o código obtido.
7. Acesse Atualizações / Atendimento / Ambulatorial (HSPM24AA).
8. Informe os parâmetros para visualização da tela de atendimento.
9. Clique em Recepcionar.
10. São exibidos os agendamentos para a data atual. Selecione o paciente desejado e clique em OK.
11. São exibidos os dados do paciente informados no cadastro de Paciente (HSPAHA58). Altere os dados necessários e/ou clique em Confirmar.
12. É apresentada a mensagem “Paciente com (n) faturas em aberto, impossível o agendamento. Procurar a administração” quando o paciente possui um número de faturas em aberto maior que o valor definido no parâmetro MV_MAXAGE e o número de dias, após o vencimento da fatura mais recente (16/11/2011 – totalizando 5 dias, considerando que a data de atendimento seja igual a 21/11/2011), for maior que o valor definido no parâmetro MV_MAXDIA.
13. O usuário superior deve informar seu login e senha para autorizar o agendamento do procedimento.
Para o cancelamento automático de agendamentos já marcados para pacientes com pendência financeira, é necessário configurar a função M54CanAg() através do Schedule (CFGA010). Ela deve ser executada com K dias conforme parâmetro MV_NUMANT que define a quantidade de dias de antecedência para desmarcação automática.
Prontuário Eletrônico (HSPAHM57)
Reordenação da ficha de tratamento no Prontuário Eletrônico conforme definições do profissional
É necessário que o usuário tenha perfil de médico para o acesso ao sistema e existir movimentações em:
· Especialidades (HSPAHA08): através do preenchimento do campo Prioridade Execução (GFR_PRIORI).
· Cad Procedimentos (HSPAHA28): os procedimentos devem estar vinculados aos campos Cadastro de Produtos (GA7_VINSB1) com conteúdo igual a Sim e Prioridade Execução (GA7_PRIORI).
· Procedimento Padrão (HSPAHA23): os procedimentos devem estar vinculados aos campos Cadastro de Produtos (GA7_VINSB1) com conteúdo igual a Sim e Prioridade Execução (GA7_PRIORI), ambos configurados no Cad. Procedimento (HSPAHA28).
· Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA).
· Questionários Anamnese (HSPAHA47).
· Mapeamento de Imagem (HSPAHM58): caso o tratamento seja definido utilizando alguma imagem mapeada.
· Na rotina Parâmetros (CFGX017) é necessário configurar os parâmetros:
MV_REOPLT: indica se é permitido ao profissional alterar a prioridade de execução de um procedimento quando houver incompatibilidade com o pré-requisito de prioridades definidos nos cadastros de Especialidade (HSPAHA08), Cad. Procedimento (HSPAHA28) e Procedimento Padrão (HSPAHA23).
MV_PSSCPE: indica se a senha do usuário superior é solicitada ao operador quando alterar a prioridade de procedimentos incompatíveis com o pré-requisito.
MV_PSSTIP: indica se a senha utilizada para alterar a prioridade de procedimentos incompatíveis com o pré-requisito deve ser do usuário superior ou do profissional que autorizou a reordenação.
MV_TPPRSB1: indica o tipo de procedimento que deve ser definido por padrão como produtos na tabela SB1 (Descrição Genérica do Produto).
Permite que seja realizada reordenação do plano de tratamento gerado ao paciente para que o operador altere a prioridade de execução dos procedimentos. A prioridade de execução de cada procedimento é realizada no momento em que o plano de tratamento é gerado na pasta Exame Clínico no próprio Prontuário Eletrônico com base nas prioridades previamente cadastradas em:
· Procedimento Padrão (HSPAHA23): para tratamento/procedimento padrão. Define os procedimentos do tratamento e suas prioridades. Ao acessar essa rotina:
1. São exibidos os procedimentos padrão cadastrados.
2. Clique em Incluir para inserir um procedimento padrão/tratamento.
3. Preencha os campos necessários, considerando os principais deles:
· Código do Proc. Padrão (GA1_CODPCT).
· Descrição do Proc. Padrão (GA1_DESC).
· Pergunta (GA1_PERUSR).
· Código do Procedimento (GA1_CODPRO).
· Código da taxa/diária (GA1_CODTXD).
O procedimento e a taxa devem estar associados ao cadastro de produtos do Cad. Procedimentos (HSPAHA28) com o campo Possui Vinculo Cad Produt (GA7_VINSB1) preenchido com a opção Sim.
4. Informe os procedimentos que compõem o Procedimento Padrão/tratamento (HSPAHA23) com o preenchimento dos campos:
· Origem do componente do pacote (GA2_ORIPAC).
· Código do componente do pacote (GA2_CODCPC).
· Quantidade de componentes utilizada no pacote (GA2_QTDAPL).
· Movimenta estoque (GA2_MOVEST).
· Número da sessão do procedimento (GA2_SESSAO).
5. Clique em Confirmar para finalizar o cadastro.
6. O procedimento padrão/tratamento é gravado.
· Cadastro de Procedimento (HSPAHA28): para cadastro de procedimentos através do conteúdo do campo Prioridade Execução (GA7_PRIORI).
· Cadastro de Especialidade (HSPAHA08): para definição de especialidades através do conteúdo do campo Prioridade Execução (GFR_PRIORI).
Para alterar a prioridade, nos casos em que ocorre incompatibilidade com os pré-requisitos, é necessário informar login e senha do usuário superior ao operador logado no sistema.
Procedimentos para definir um plano de tratamento para o paciente recepcionado:
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Movimentação / Prontuário Eletrônico (HSPAHM57).
2. É exibida a tela para seleção de uma das imagens cadastradas e mapeadas para atendimento com registro de histórico para o paciente. Se necessário, selecione uma das imagens disponíveis e clique em Confirmar. Caso exista mais de um questionário (anamnese) cadastrado para o médico logado, é exibida uma tela para selecionar o desejado, bem como, o prontuário. Em seguida, clique em Confirmar. Sem essa situação, é exibida apenas a tela do Prontuário eletrônico (HSPAHM57).
3. Selecione o paciente que deseja realizar o atendimento clicando duas vezes em uma das duas colunas iniciais do grid. Caso outra coluna seja selecionada, é exibida a legenda para os status de atendimento: Verde – Em Atendimento; Vermelho – Chamado no Painel; Cinza – Aguardando Atendimento.
4. Ao selecionar o paciente e o parâmetro MV_PSSCPE apresentar conteúdo igual a .T., é necessário informar login, senha (obrigatórios) e sala de atendimento (não obrigatório) do usuário que realizará o atendimento.
5. Clique em Exame clínico. Se houve a seleção de alguma imagem mapeada, ela é exibida.
6. Para definir um tratamento do paciente através da imagem, clique na região mapeada.
7. Informe o tratamento desejado e, se necessário, insira uma observação no espaço correspondente.
8. Clique em Confirma.
9. O tratamento foi definido para a região selecionada e é exibido na parte direita da tela.
10. Selecione quantas regiões / tratamentos forem necessários.
11. Para definir um tratamento sem selecionar a região pela imagem, basta utilizar o grid na parte direta da tela e preencher os campos Região do dente do paciente (GTD_DENREG; para imagem do tipo odontograma) ou Código da região (GTH_CODREG; para imagem to tipo geral).
12. Para odontograma, preencha o campo Face do dente (GTD_FADENT).
13. Para o Produto (Procedimento/Tratamento) preencha os campos Código do Produto (GTD_CODPRO; para odontograma) ou Código do Produto (GTH_CODPRO; para imagem do tipo geral).
14. Após inserir o tratamento, pressione a tecla <F10> ou selecione Ações relacionadas/Gera Orçam. para confirmar.
15. Uma mensagem é exibida para confirmar a geração do orçamento.
16. Selecione a pasta Orçamento. Caso o orçamento não seja exibido imediatamente, pressione a tecla <F5> para atualizar a exibição dos dados.
17. Clique no orçamento gerado.
No cadastro de Profissionais (HSPAHA24) o campo Vis.Val.PE (GBJ_VVALPE) deve apresentar conteúdo igual a Sim para permitir ao profissional que utiliza o Prontuário Eletrônico consiga na pasta Orçamento, incluir, efetivar e alterar orçamentos e visualizar valores dos procedimentos.
18. Clique em Orçamento e, em seguida, em Efetiva.
Também é possível Cancelar e Alterar o orçamento pendente.
19. Verifique os itens do orçamento e clique em Confirmar.
20. O status do orçamento foi alterado para Aprovado.
21. Faça o recebimento do orçamento gerado no caixa. A para emissão de nota fiscal é feita no ambiente de PAF-ECF (SIGAFIN) através da Venda Direta (FATA701).
22. Ao retornar para o Prontuário eletrônico (HSPAHM57) o status é atualizado para Liberado.
23. Selecione a pasta Plano de tratamento. São exibidos todos os orçamentos gerados para o paciente. A prioridade dos procedimentos é definida conforme o valor definido anteriormente no campo Nro. Sessão (GA2_SESSAO) no cadastro de Procedimento Padrão/tratamento (HSPAHA23).
24. Para visualizar os tratamentos gerados juntamente com o histórico do paciente, selecione a opção Ações Relacionadas / Ficha de Tratamento. Na parte esquerda da tela (exibido no formato árvore) estão os tratamentos gerados para o paciente. Na parte direita está o histórico de consultas agendadas para o paciente, que corresponde às informações do paciente informadas pelo profissional e o questionário preenchido pelo profissional no Prontuário Eletrônico.
25. Para visualizar a legenda do histórico de consultas agendadas para o paciente, clique duas vezes em qualquer um dos registros exibidos.
26. Para visualizar histórico/prontuário, selecione o histórico desejado no grid central e o questionário é exibido na parte inferior.
27. Para reordenar os procedimentos do plano de tratamento, selecione a pasta Plano de Tratamento e, em seguida, a opção Ações relacionada/Ordena Ficha. Se a pasta Plano de Tratamento não estiver selecionada, é necessário informar o paciente que o profissional deseja reordenar o tratamento.
28. Clique em Ok.
29. Verifique o procedimento que deseja reordenar e para aumentar sua prioridade em relação aos demais, clique duas vezes no botão representado pela seta para cima. Para diminuir a prioridade, clique no botão representado pela seta para baixo.
30. É exibida uma mensagem de incompatibilidade quando a reordenação não estiver de acordo com as regras definidas por especialidade e por procedimento, conforme preenchimento do campos Prioridade Execução (GFR_PRIORI e GA7_PRIORI). Dessa forma, só é possível forçar uma reordenação em caso de incompatibilidade quando o parâmetro MV_REOLPT apresentar conteúdo igual a .T., pois é exibida a mensagem: "Ordenação inválida! Prioridade de execução da especialidade incompatível com o pré requisito. Deseja forçar alteração de prioridade?"
31. Ao confirmar, deve ser informado login e senha do usuário que autorizou a reordenação forçada. O login e senha solicitados podem variar, conforme a definição do parâmetro MV_PSSTIP (informa o tipo de senha solicitada para ações no paciente: M - Médico ou S - Usuário Superior). Entretanto, se o parâmetro MV_PSSCPE estiver definido como .F., a reordenação é permitida sem necessidade de informar login e senha.
32. Clique em Confirmar para gravar a reordenação dos procedimentos.
Manipulação de procedimentos no plano de tratamento no Prontuário Eletrônico
Facilita o acompanhamento e atualização do plano de tratamento por parte do profissional no Prontuário Eletrônico. Ele pode excluir, repetir, finalizar e/ou gravar histórico dos procedimentos definidos no(s) tratamento(s) do paciente. Essas opções serão disponibilizadas quando o operador efetuar duplo clique no item do tratamento selecionado na pasta Plano de Tratamento.
Devem existir movimentações em:
· Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA).
· Prontuário Eletrônico (HSPAHM57). Para o paciente selecionado deve haver um plano de tratamento aprovado e liberado (após recebimento).
· Na rotina Parâmetros (CFGX017) é necessário configurar os parâmetros:
MV_QTDREP: indica por quantas vezes cada orçamento pode ter procedimentos repetidos durante a execução do tratamento.
MV_AGDPRI: indica a permissão de agendamento de procedimentos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade não agendados.
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Movimentação / Agenda (HSPAHM54).
2. Clique em Agendar e informe o Código do prontuário do paciente (GM8_REGGER). Se o paciente tiver algum orçamento/plano de tratamento definido, ele é exibido.
3. Expanda os itens na árvore para localizar o procedimento que será agendado.
4. Para cada procedimento do plano de tratamento devem ser preenchidos os campos Situação do procedimento (GTJ_STATUS), Prioridade Execução (GTJ_PRIORI), Código do Produto (GTJ_PRODUT), Descrição Procedimento (GTJ_DESPRO) e Dente/Reg. (GTJ_DENREG) para odontograma.
5. A legenda é exibida conforme o item na árvore selecionado:
· Para orçamento/especialidade selecionado:
Amarelo: Pendente.
Azul: Aprovado.
Roxo: Em Tratamento.
Branco: Finalizado.
Cinza: Cancelado.
Vermelho: Pendência Financeira.
Verde: Liberado.
· Para procedimento selecionado:
Cinza: Cancelado.
Vermelho: Pendente.
Verde: Atendido.
Laranja: Agendado.
Azul: Em Atendimento.
6. Selecione o procedimento que deseja agendar e dê duplo clique sobre ele e, em seguida, clique em Confirmar.
7. Os dados do paciente e o procedimento são preenchidos.
8. Informe o CRM do Profissional (GM8_CODCRM) e os demais campos, se necessário. Selecione data e hora disponíveis na agenda e clique em Confirmar para gravar o agendamento.
9. Ao selecionar um procedimento dentro do plano de tratamento, ele deve ter menor prioridade existente. Exemplo: um procedimento com prioridade “000070” e outro com prioridade “000080” (ambos com status “Pendência”). O procedimento de prioridade “000070” deve ser agendado antes, caso contrário, é exibida uma mensagem com o alerta referente ao procedimento por prioridade (nesse caso o parâmetro MV_AGDPRI deve apresentar conteúdo igual a .F.).
Procedimentos para utilizar a manipulação de procedimentos no plano de tratamento
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Movimentação / Prontuário Eletrônico (HSPAHM57).
2. É exibida a tela para seleção de uma das imagens cadastradas e mapeadas para atendimento com registro de histórico para o paciente. Se necessário, selecione uma das imagens disponíveis e clique em Confirmar. Caso exista mais de um questionário (anamnese) cadastrado para o médico logado, é exibida uma tela para selecionar o desejado, bem como, o prontuário. Em seguida, clique em Confirmar. Sem essa situação, é exibida apenas a tela do Prontuário eletrônico (HSPAHM57).
3. Selecione o paciente que deseja realizar o atendimento clicando duas vezes em uma das duas colunas iniciais do grid. Caso outra coluna seja selecionada, é exibida a legenda para os status de atendimento: Verde – Em Atendimento; Vermelho – Chamado no Painel; Cinza – Aguardando Atendimento.
4. Ao selecionar o paciente e o parâmetro MV_PSSCPE apresentar conteúdo igual a .T., é necessário informar login, senha (obrigatórios) e sala de atendimento (não obrigatório) do usuário que realizará o atendimento.
5. Clique em Plano de Tratamento.
6. Selecione o orçamento desejado para manipular os procedimentos.
7. No grid inferior são exibidos os procedimentos do orçamento selecionado.
8. Para visualizar a legenda dos procedimentos, clique duas vezes na primeira coluna (status).
9. Para manipular o procedimento, clique duas vezes em qualquer uma das demais colunas. São apresentadas as opções:
Repetir: adiciona o procedimento selecionado (finalizado) novamente ao tratamento, com status Pendente.
· Selecione o procedimento (finalizado) e clique duas vezes sobre ele. Clique em Repetir e, em seguida, em Confirmar.
· Para o plano de tratamento que apresenta mais de um item, é necessário confirmar se deve repetir somente o procedimento selecionado ou todos os procedimentos finalizados do tratamento. Para isso, é exibida a mensagem: “O procedimento selecionado faz parte de um tratamento, deseja repetir os demais procedimentos já realizados desse tratamento?”
· Informe Sim ou Não.
· Os procedimentos repetidos são exibidos no final do tratamento.
· A opção Repetir deve ser usada somente para um procedimento que com status Finalizado, pois em outras situações é exibida a mensagem: “Só é possível repetir procedimentos que já foram realizados!”.
· O número de repetições permitido é limitado de acordo com o valor estabelecido no parâmetro MV_QTDREP. Na tentativa de realizar um número de repetições maior que o informado no parâmetro, é exibida a mensagem: “Não foi possível repetir o procedimento selecionado, pois o orçamento correspondente (XXXXXX) já atingiu a quantidade máxima de repetições por plano de tratamento / orçamento (X) !”.
Finalizar: deve ser utilizada somente para um procedimento com status Pendente, pois em outras situações é exibida a mensagem: “Não foi possível finalizar o procedimento, pois o status atual não permite alteração!”.
Excluir: elimina o procedimento selecionado do tratamento.
· Selecione o procedimento clique em Excluir e, em seguida, em Confirmar.
· A autorização da exclusão é feita pelo usuário superior que deve informar o login e senha e clicar em Finalizar.
· A justificativa da exclusão deve ser informada no campo Cod. Justificativa. Em seguida, clique em Confirma.
· O procedimento fica com o status alterado para Cancelado.
Grava Histórico: armazena o histórico pertinente ao procedimento selecionado.
· Selecione o procedimento na área Procedimentos.
· Em Histórico do tratamento informe os comentários necessários.
· Novamente na área Procedimentos clique duas vezes sobre o procedimento que teve inclusão de histórico.
· O histórico é gravado para o procedimento.
10. Após finalização do tratamento, o profissional só poderá repetir procedimentos do plano de tratamento se o campo Visu. Tratamen. Finalizad (GBJ_VISPLT) de seu cadastro na rotina Profissional (HSPAHA24) for definido com o conteúdo Sim.
Selecionar imagem mapeada no momento de atendimento ao paciente no Prontuário Eletrônico
Permite a seleção de imagens mapeadas do mesmo tipo ao escolher o paciente. A imagem carregada por padrão é elegida antes da abertura da tela e é possível alterar a imagem mapeada para cada paciente.
· Exemplo:
Se a imagem inicial selecionada na abertura da tela for um Odontograma é possível selecionar outras imagens desse mesmo tipo cadastrada. Caso a imagem selecionada na abertura da tela for do tipo Geral, pode apenas ser selecionada outra imagem mapeada do tipo Geral ao escolher o paciente.
Devem existir movimentações em:
· Atendimento Ambulatorial (HSPM24AA).
· Questionários Anamnese (HSPAHA47).
· Mapeamento de imagem (HSPAHM58). Devem estar cadastradas ao menos duas imagens de mesmo tipo (Geral e/ou Odontograma).
Na rotina Parâmetros (CFGX017) é necessário configurar o parâmetro MV_MUDMPI com conteúdo igual a .T., pois o parâmetro determina se a tela para seleção de imagem mapeada deve ser exibida para cada paciente selecionado.
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Movimentação / Prontuário Eletrônico (HSPAHM57).
2. É exibida a tela para seleção de uma das imagens cadastradas e mapeadas para atendimento com registro de histórico para o paciente. Se necessário, selecione uma das imagens disponíveis e clique em Confirmar. Caso exista mais de um questionário (anamnese) cadastrado para o médico logado, é exibida uma tela para selecionar o desejado, bem como, o prontuário. Em seguida, clique em Confirmar. Sem essa situação, é exibida apenas a tela do Prontuário eletrônico (HSPAHM57).
3. Selecione o paciente que deseja realizar o atendimento clicando duas vezes em uma das duas colunas iniciais do grid. Caso outra coluna seja selecionada, é exibida a legenda para os status de atendimento.
4. Ao selecionar o paciente e o parâmetro MV_PSSCPE apresentar conteúdo igual a .T., é necessário informar login, senha (obrigatórios) e sala de atendimento (não obrigatório) do usuário que realizará o atendimento.
5. Se o parâmetro MV_MUDMPI apresenta conteúdo igual a .T., ficam disponíveis as imagens mapeadas do mesmo tipo que foram selecionadas no momento da abertura da tela (Odontograma ou Geral)
6. Selecione a imagem que deve ser carregada na pasta Exame Clínico e prossiga a manipulação do Prontuário Eletrônico (HSPAHM57).
Cadastro de Paciente (HSPAHA58)
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Dados Gerais / Dados paciente / Paciente (HSPAHA58).
2. São exibidos todos pacientes cadastrados.
3. Selecione o paciente que deve ser elegido como o responsável financeiro e clique em Alterar.
4. Clique na pasta Responsável.
5. Preencha os campos:
· Sexo do responsável (GFD_SEXO).
· Nome do Responsável (GFD_NOME).
· Data de Nascimento do Responsável (GFD_DTNASC).
· Grau de Parentesco (GFD_GRAUPA).
· Estado Civil (GFD_ESTCIV).
· Nome do cônjuge do responsável (GFD_NOMCJG).
· CEP (GFD_CEP).
· UF (GFD_EST).
· Endereço (GFD_END).
· Número (GFD_NUM).
· Bairro (GFD_BAIRRO).
6. Defina o responsável padrão pelo paciente marcando a primeira coluna do grid.
7. Para definir o responsável financeiro pelo paciente preencha o campo Responsável Financeiro (GFD_RESFIN). Essa informação é verificada junto ao cadastro de clientes.
8. Clique em Confirmar para finalizar a alteração no cadastro do paciente.
Salas (HS_ABJCLI)
1. No Gestão Hospitalar acesse Atualizações / Clínica / Cadastro / Salas (HS_ABJCLI).
2. São exibidas todas as salas cadastradas no sistema.
3. Clique em Incluir para cadastrar uma nova sala e preencha os campos:
· Código da Sala (GF3_CODIGO).
· Descrição da Sala (GF3_DESCRI).
· Intervalo das Consultas (GF3_INTERV).
4. Na pasta Procedimentos, se necessário, insira os procedimentos que podem ser executados na sala que está sendo cadastrada. Para isso, preencha o campo Código do procedimento (GNC_CODPRO). A inclusão de procedimentos permitidos para a sala é opcional.
Tabelas Utilizadas | GTK – Críticas GTL – Críticas X Procedimento GTM – Críticas X Especialidade GTN – Críticas X Paciente GT9 – Relac Orcamento Fat x Loja GM8 – Agenda Ambulatorial GTJ – Relac Item Orcamento GA7 – Cabeçalho de Procedimentos GA1 – Cabeçalho de Procedimento Padrão GA2 – Itens de Procedimento Padrão GT7 – Motivo de Agendamento GFR – Especialidade SA1 – Clientes GBH – Dados Adicionais de Pacientes GFU – Anamnese SCK – Itens de Orçamento SCJ – Orçamentos SB1 – Descrição Genérica do Produto GA9 – Convênios GM7 – Motivo de Cancelamento SE1 – Contas a Receber GCY – Atendimentos GFS – Questionário de Anamnese GTE – Configuração Odontograma GTH – Hist. Exame Clínico – Geral GTD – Hist. Exame Clínico – Odonto GFP – Relacionamento Prof. x Especialidade GM6 – Disponibilidade Médica GBJ – Profissionais GM9 – Agendamentos Cancelados GMA – Agendamentos Transferidos GF3 – Sala de Atendimento GTC – Histórico Tratamento Clínica GTG – Config. Itens Map. Imagens GNC – Cadastro de Sala x Procedimento |