Boletim Técnico: Inclusão do campo Y6_PROMES no SX3
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementou-se a melhoria para gerar no módulo financeiro a parcela com a condição de pagamento cadastrada no embarque.
ID do Chamado
SCQGL4
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAEEC
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Traduções
- Português (Brasil)
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
EECAP100 (Pedido de Exportação); EECAE100 (Embarque)
Número da FNC
000000129642010
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UESCQGL4
Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) EECAP100.PRW, EECAE100.PRW e UESCQGL4.
· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UESCQGL4”.
Importante:
1. Antes de executar o compatibilizador “UESCQGL4”, é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
2. Em Microsiga Protheus “TOTVS Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UESCQGL4”.
3. Clique em Ok para continuar.
4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas:
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
· Tabela SY6 – Condições de Pagamento:
Ordem | 45 |
Campo | Y6_PROMES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Título | Próximo Mês? |
Descrição | Próximo Mês? |
Help | Indica se o vencimento da Invoice será com base no embarque ou no primeiro dia do próximo mês |
Lista Opções | 1=Sim;2=Não |
Inic. Padrão | “2” |
Val. Sistema | Pertence(“12”) |
Nível | 0 |
Obrigatório | Não |
Usado | Sim |
Browse | Sim |
Módulos | TODOS |
Procedimentos para Configuração
Configuração de Parâmetros:
1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)” selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_AVG0131 conforme as instruções a seguir:
a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, não será habilitada integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN.
b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, os módulos SIGAEEC e SIGAFIN estarão integrados.
2. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_AVG0133 conforme as instruções a seguir:
c) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que não irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAFIN.
d) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAFIN.
Procedimentos para Utilização
Pré-Requisitos:
· Cadastrar condição de pagamento com o campo TIPO (Y6_TIPO) = Normal e Próximo Mês? (Y6_PROMES) = Sim
· Cadastrar Pedido de Exportação e utilizar a condição de pagamento cadastrada anteriormente.
· Cadastrar Embarque com Invoice e vincular o pedido cadastrado anteriormente.
Sequência 001:
1. Acesse o módulo “Easy Export Control (SIGAEEC)” e selecione as opções “Atualizações \ Tabelas \ Cond.pgtos”, clique em Incluir.
2. Preencha as informações conforme tela abaixo e clique em OK.
3. Para que a condição de pagamento seja em uma data fixa, no campo Tipo deve ser escolhido à opção Normal e no campo Próximo Mês? deve ser escolhido à opção Sim.
4. Será possível visualizar a condição de pagamento.
Sequência 002:
1. Acesse o módulo “Financeiro (SIGAFIN)”, e selecione “Atualizações\ Contas a receber\ Contas a receber”.
2. Selecione o título referente ao embarque gerado anteriormente e clique em Visualizar.
3. Será possível visualizar o campo Vencimento com a data escolhida na condição de pagamento do embarque.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SY6 – Condições de Pagamento |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas