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  • Alteração do help AVG0000633
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Boletim Técnico: Alteração do help AVG0000633
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Implementada melhoria na rotina de Notas Fiscais (EECAE101), para que a mensagem de alerta Não podem as Notas Fiscais ficarem alte-radas/excluídas no SIGAEEC seja alterada para As notas fiscais não podem ser alteradas/excluídas no SIGAEEC, visando melhor compreensão do usuário. O help será exibido ao tentar alterar ou excluir uma fatura que tenha sido gerada no SIGAFAT.
ID do Chamado
SDDEQL
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAEEC
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    EECAE101 - Manutenção de Notas Fiscais, EECAE100– Manutenção de Embarque de Exportação
    Número da FNC
    000000008252011
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UE733097
    Procedimentos para Implementação

    ·         Aplicar atualização do(s) programa(s) EECAE101, UE733097.

    ·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UE733097”.

     Importante:

    1.   Antes de executar o compatibilizador “UE733097”, é imprescindível:

    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

    b)     Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    2.   Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite “U_UE733097” no campo Programa Inicial.

    3.   Clique em Ok para continuar.

    4.   Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    5.   Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

         É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    7.  Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log).

    8. Clique em Salvar para gravar o histórico (log) apresentado.

    9. Clique em Ok para encerrar o processamento.

     

    Procedimentos para Configuração

    1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome

    MV_EECFAT

    Tipo

    Lógico

    Cont. Por.

    T

    Descrição

    Indica se esta integrado com o sistema de faturamento.

    Procedimentos para Utilização

    Pré-Requisitos:

    • O fonte EECAE101 deve estar atualizado.
    • Ter aplicado o update “UE733097”.
    • Estar com o parâmetro “MV_EECFAT” ativado (T).
    • Ter um processo de embarque criado, o mesmo deve usar um pedido que tenha sido faturado pelo módulo SIGAFAT.

     Sequência 001:

     

    1.    No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100).

     

    2.    Selecione o embarque e clique em Alterar, após clique em Faturamento.

     

    3.    Selecione algum faturamento e clique em Excluir, será exibida uma mensagem de alerta, referente ao help AVG000063.

     

    4.    Clique em Ok na mensagem, depois clique em Cancelar, em Cancelar novamente e confirme o cancelamento. Agora clique em Sair para abandonar a rotina.

     

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    EEM - Controle de Notas Fiscais

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