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  • Inclusão do campo EYY_QUANT para integração Riex
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Boletim Técnico: Inclusão do campo EYY_QUANT para integração Riex
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada a inclusão do campo “Quantidade” (EYY_QUANT), tanto na rotina de Pedido de Exportação quanto em Embarque, que possibilitará a vinculação das notas fiscais de remessa com finalidade específica de exportação ao item do processo, para que seja informada a quantidade exportada do produto, atendendo a especificação “Guia 0.9 Riex”, que define o layout de geração de arquivos para integração do Riex.
ID do Chamado
SCPHQI
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAEEC
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Traduções
    • Português (Brasil)
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Riex (EECRI100), Embarque (EECAE100), Embarque (EECAE102), Estufagem (EECAE110)
    Parâmetros Envolvidos
    MV_AVG0174 , MV_EEC_FAT
    Número da FNC
    000000111782010
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UE081718, UE080265
    Procedimentos para Implementação

     

    ·         Aplicar atualização do(s) programa(s) UE081718, EECAE100, EECAE102, EECAE110 e EECRI100.
    ·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UE081718.
     Importante:
    1.   Antes de executar o compatibilizador UE081718, é imprescindível:
    a)     Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    b)     Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    c)     Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
     
    2.   Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UE081718.
    3.   Clique em Ok para continuar.
    4.   Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5.   Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    6.   Em seguida, é apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas:
    7.   Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    8.   Clique em Ok para encerrar o processamento.
    Descrição de Ajustes

     

    1.   Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
    ·         Tabela EYY – Nota fiscal de remessa:

    Ordem
    14
    Campo
    EYY_QUANT
    Tipo
    N
    Tamanho
    15
    Decimal
    3
    Formato
    @E 999,999,999.999
    Contexto
    R
    Propriedade
    A
    Título
    Quantidade
    Descrição
    Quantidade exportada
    Help
    EYY_QUANT

    Procedimentos para Configuração

     

    1.   Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), selecione as opções Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017) e configure o parâmetro MV_AVG0174 conforme as instruções a seguir:
    a)     O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que a rotina de Notas fiscais de Remessa não está ativa.
    b)     Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, a rotina de Notas Fiscais de Remessa estará ativa.
     
    2.   Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), selecione as opções Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017) e configure o parâmetro MV_EEC_FAT conforme as instruções a seguir:
    a)     O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que o módulo de exportação não está integrado ao módulo de faturamento.
    b)     Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, os módulos de exportação e de faturamento estarão integrados.
    Procedimentos para Utilização

     

    Pré Requisitos:
     
    ·       Necessário aplicar o update UE080265.prw, referente à FNC 1931/2010 – Plano 1927/2010.
    ·       Cadastrar duas TES: uma de entrada e outra de saída (7501) no módulo de compras (SIGACOM).
     
    Sequência 001:
     
    1.    No módulo Compras (SIGACOM), selecione as opções “Atualizações/ Movimentos/ Documento de Entrada (MATA103)”.
    2.    Gerar Nota Fiscal de Entrada no módulo de compras. O fornecedor da nota fiscal de entrada deverá ser o mesmo utilizado no campo Fabricante do item do processo de exportação (pedido e/ou embarque).
    3.    Após a inclusão da Nota Fiscal, clique em OK para confirmar a sua gravação.
     
     
     
    Sequência 002:
     
    1.    No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção (EECAP100)” e clique em Incluir.
     
    2.    Preencha os dados do processo e clique em Incluir para inclusão de itens. Neste ponto, para caracterizar-se um processo de nota fiscal de remessa, o fabricante do item deve ser o mesmo fornecedor da nota fiscal de entrada e diferente do fornecedor do processo e exportação.
     
    3.    Na tela de itens do pedido, informe no campo Tipo de Saída a TES cadastrada no SIGACOM e no campo Cód. Fiscal o código cadastrado para a TES selecionada.
     
    4.    Clique em OK para gravar os dados do item.
     
    5.    Clique em NFs Entr.,para vincular as Notas Fiscais de Entrada.
     
    6.    O sistema exibirá a tela a seguir para vinculação da Nota Fiscal de Entrada. O novo campo Quantidade (EYY_QUANT) será a última coluna e possibilitará que seja informada a quantidade efetivamente exportada do item. Efetue a vinculação da nota fiscal de entrada gerada no SIGACOM pressionando a opção F3 no campo NF Entrada e selecionando a nota correta.
     
    7.    Clique em OK para efetuar a vinculação.
     
    8.    Clique em OK para concluir a criação do pedido de exportação.
     
    Resultados Esperados: O sistema deve exibir a tela de vinculação da Nota Fiscal de Entrada com o novo campo “Quantidade” (EYY_QUANT).
     
    Pré Requisitos:
     
    ·       Efetuar o Faturamento do Pedido de Exportação da sequência 002 no módulo SIGAFAT.
     
    Sequência 003:
     
    1.    No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100)” e clique em Incluir.
     
    2.    Preencha os dados do processo e a seguir clique em Pedidos.
     
    3.    Selecione o pedido de Exportação criado na sequência 001 e clique em OK.
     
    4.    Na tela de Seleção dos itens do processo, dê um duplo clique sobre o item e na tela a seguir informe o campo R.E. Pressione OK para gravar a alteração.
     
    5.    Ainda na tela de seleção de itens, clique em NFs Entr., o sistema exibirá a tela a seguir com o novo campo Quantidade (EYY_QUANT).
     
    6.    Clique em OK para gravar a seleção do item no processo.
     
    7.    Clique em OK para gravar o processo de embarque de exportação.
     
    Resultados Esperados: O sistema deve exibir a tela de dados da Nota Fiscal de Entrada com o novo campo “Quantidade” (EYY_QUANT).
     
    Sequência 004:
     
    1.    No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Riex/ Envio (EECRI100)”.,
     
    2.    Na tela de Seleção de Envie, informe o número do processo de embarque e clique em OK para confirmar.
     
    3.    Na tela de Notas Fiscais para envio do Riex, selecione o item do processo e clique em OK para confirmar.
     
    4.    Na tela seguinte será possível informar o diretório e o nome do arquivo a ser gerado. Edite as informações e clique em OK para gerar o arquivo de envio do Riex.
     
    5.    Após a geração do arquivo o sistema exibirá a mensagem de confirmação.
     
     
    Resultados Esperados: Geração do arquivo XML para a integração Riex.
     
    Sequência 005:
     
    1.    Através do Windows Explorer, acesse o diretório onde o arquivo foi gerado. Abra-o no navegador padrão de internet.
     
    2.    Confirme que os dados gerados foram gerados conforme preenchimento realizado na fase de pedido/ embarque, sendo os campos Quantidade (EYY_QUANT) e Valor(Valor calculado com base na quantidade informada),correspondentes aos efetivamente exportados.
     
     
    Resultados Esperados: Geração do arquivo XML de integração com o Riex, com os dados quantidade e valor correspondentes aos efetivamente exportados.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    EYY – Notas fiscais de remessa

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