Integração FACISC

Implementada melhoria que consiste na criação da rotina IPPEX (EECEI103) com o objetivo de integrar as informações contidas no Easy Export Control (SIGAEEC) com a entidade certificadora de origem online IPPEX (Instituto de Planejamento e Promoção de Comércio Exterior), eliminando a necessidade do exportador redigitá-las, uma vez que, já contidas no sistema, garantindo assim a integridade dos dados.Também foi implementada a rotina Acordo Comercial (EECEI102) com o objetivo de associar comercialmente um grupo de paises com diversas finalidades. O acordo comercial deve ser  vinculado a norma.Para utilizar o acordo comercial deve-se vincular a norma ao item do processo  onde o país do acordo deverá ser o mesmo informando no embarque.

• SIGAEEC

• Portal do cliente

• Brasil

• todos

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UEINTFACISC.

Antes de executar o compatibilizador UEINTFACISC é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.          Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UEINTFACISC no campo Programa Inicial.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7.          Clique em OK para encerrar o processamento. 

2.        Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

3.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela E11 – Acordo Comercial:

·         Tabela E12 – Histórico Integração FACISC:

·         Tabela EEI – Tabela de Normas:

·         Tabela EXN – PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS:

4.        Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

·       Pesquisa EECE11:

·       Pesquisa EXP2:

5.     Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Visualize opção de menu do Easy Export Control(SIGAEEC), conforme instruções a seguir:

1.        No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Tabelas \ Acordo Comercial (EECEI103).

2.        Selecione o registro e clique na opção Alterar.

3.        Na tela Cadastro de Acordo Comercial preencha as informações do acordo comercia clique na botão + País.

4.        Na tela Vincular Países informe o país que fará parte deste acordo e clique em OK.

5.        Na tela Cadastro de Acordo Comercial,  visualize o país que faz parte do acordo comercial. Clique na botão OK para gravar o acordo comercial.

Sequência 002 – Normas:

1.     No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Tabelas \ Normas (EECAT180).

2.     Clique na opção Incluir.

3.     Na tela Tabela de Normas insira as informações referente a Norma. Importante informar o campo Acordo Com (EEI_ACCOME) e clique em OK.

4.     Após a confirmação veja que o registro foi cadastrado.

Sequência 003 – Produtos:

1.     No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Cadastros \ Produtos (EECAC120).

2.     Clique na opção Incluir.

3.     Na pasta Cadastrais, informe os dados do produto.

4.     Na pasta Impostos, preencha o campo Pos. IPI/NCM(B1_POSIPI).

5.     Na  tela Descrição Genérica do Produto clique no botão Incluir para inserir a descrição do produto em outro idioma.

6.     Na tela Descrições em Outros Idiomas clique no botão OK para gravar a descrição.

7.     Visualize no lado inferior da tela Descrição Genérica do Produto a descrição com outro idioma, em seguida clique no botão Normas.

8.     Informe os campos País Norma (EXN_PAIS) e  Cod. Norma (EXN_NORMA). Clique em OK para confirmar a inclusão da norma.

9.     Confira os dados do produto e clique em OK para gravar.

10.  Após a confirmação veja que o registro foi cadastrado.

Sequência 004 – Ippex:

Pré-Requisitos:

·         Ter um Acordo Comercial vinculado com o país de entrega que será cadastrado no Pedido de Exportação (conforme sequência 001).

·         Ter uma Norma cadastrada e vinculada com o Acordo Comercial (conforme sequência 002).

·         Ter o item do Pedido de Exportação vinculado com a Norma e o país de entrega (conforme sequência 003).

·         Ter um embarque com suas invoices cadastradas;

·         Ter cadastrado os containers/lotes carregados referente ao embarque.

Gerar arquivo:

1.     No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Miscelânea / Ippex (EECEI103).

2.     O sistema apresenta a janela Central de Integrações. No lado esquerdo da tela clique em Serviços / Fatura-C.Origem / Não Enviados e em seguida dê um duplo clique no serviço Novo Arquivo.

3.     Na tela Fatura – C. Origem Informe o embarque e o número da invoice e clique em OK.

4.     O sistema apresentará a mensagem Arquivos gerados com sucesso, clique em OK.

5.     Verifique no serviço Não Enviados os arquivos gerados.

Enviar arquivo:

1.     Para enviar os arquivos selecione o serviço Não Enviados, escolha um dos arquivos e em seguida clique duas vezes na opção Enviar Arquivo localizado abaixo da tela no item Ações.

2.     Na tela Integração – Ippex,  clique em OK para confirmar a gravação do arquivo no diretório de enviados.

3.     O sistema irá apresentar a mensagem Esta operação alterará o status do arquivo para “Enviado”. Deseja prosseguir?, clique em Sim.

4.     Verifique no serviço Enviados os arquivos enviados.

Retornar arquivo:

1.     Para retornar os arquivos selecione o serviço Enviados, escolha um dos arquivos e em seguida clique duas vezes na opção Retornar Arquivo.

2.     Na tela Gravação do retorno da Integração FACISC informe se os arquivos foram aceitos ou rejeitados e uma observação caso tenha necessidade e clique em OK.

3.     Será apresentada a mensagem Operação finalizada com sucesso. Verifique no serviço Aceitos os arquivos gerados ou no serviço Rejeitados  caso os mesmos tenham sido rejeitados.

4.     Logo após clique em OK. O sistema apresenta a mensagem Operação finalizada com sucesso.

Visualizar arquivo:

1.     Para visualizar um arquivo, selecione um dos serviços, escolha um dos arquivos e em seguida na pasta Ações clique duas vezes na opção Visualizar Arquivo.