01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | EUA | |||||||||
| Ticket: | 13815439 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15284 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la nota de crédito, después de seleccionar la serie, el sistema asigna en automático el número consecutivo, pero si el usuario lo modifica y asigna un número menor al sugerido por el sistema (SX5) la carpeta de títulos no es refrescada con dicho número, solo si éste es mayor al número sugerido por el sistema (SX5).
03. SOLUCIÓN
En la rutina Locxnf se realizan las siguientes modificaciones
Función Locxval()
- Ejecuta la función LxVlNDocEUA() que valida si el número de documento asignado por el usuario es mayor al número sugerido por el sistema, de ser así, el sistema enviará un mensaje de notificación.
Función GravaNfGeral ().
- Ejecuta la función LxVlNDocEUA() que valida si el número de documento asignado por el usuario es diferente al número sugerido por el sistema, de ser así, no será actualizado el número almacenado en la tabla de series SX5 (AtuNumNF()).
En la rutina Locxeua se crea la función LxVlNDocEUA() para validar el número de documento cuando éste es modificado por el usuario.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15284.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la tabla genérica "01 - Series de Factura" configurar la serie RET con número inicial "0000000000001"
- Generar una nota de crédito utilizando la serie RET y el número sugerido por el sistema "0000000000001"
- En la tabla genérica "01 - Series de Factura" modificar el número de la Serie RET asignando el valor "0000000000005"
Nota de Crédito
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Informar las preguntas:
- ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
- ¿Tipo de Factura? seleccionar “Abono” y confirmar. - En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
- Seleccionar al Cliente y Tienda
- Seleccionar la serie RET; automáticamente se asignar el número documento "0000000000005"
- Agregar ítems al documento.
En la pestaña “Títulos” asignar información al campo "Condición".
Automáticamente se informan los valores de la serie y número de documento(Informados en el encabezado).
Caso 1 Asignar un número de documento con un valor mayor al sugerido por el sistema.
- Modificar el número de documento con el valor "0000000000006" y salir del campo.
- El sistema notifica con un mensaje.
No se puede generar una nota de crédito con un número de documento mayor al sugerido por el sistema (configurado en la tabla de series, SX5).
Caso 2 Asignar un número de documento con un valor previamente utilizado.
- Modificar el número de documento con el valor "0000000000001" y salir del campo.
- El sistema notifica con un mensaje.
Manualmente se podrá asignar un número de documento menor al sugerido por el sistema (configurado en la tabla de series, SX5) siempre y cuando el número no haya sido utilizado con anterioridad.
Caso 3 Asignar un número de documento con un valor menor al sugerido por el sistema y que éste no haya sido previamente utilizado.
- Modificar el número de documento con el valor "0000000000003" y salir del campo.
El número de documento es menor al número "0000000000005" sugerido por el sistema y está disponible. - En la pestaña “Títulos” se informan los valores de Serie y Número de Documento .
- Guardar la nota de crédito.
Nota: Actualmente, después de generar un documento utilizando el número sugerido por el sistema, el número se incrementa y se actualiza en la tabla genérica "01 - Series de Factura", al guardar una nota de crédito con un número de documento menor al sugerido por el sistema, el número no se actualiza en la tabla de series, SX5.
- Revisar las tablas Encabezado de Fact. de Entrada (SF1), Libros Fiscales (SF3) y Cuentas por Cobrar (SE1):
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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