01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
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País: | México | ||||||
Ticket: | 14545324 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16165 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina Factura de Entrada (MATA101N) fue colocada manualmente en el módulo Financiero (SIGAFIN), por medio del Configurador; sin embargo, los campos referentes al Folio Fiscal (Folio fiscal, Fch. Timbrado y Doc Timbrado) no son mostrados.
Asimismo, cuando se accede a la rutina de Nota Cred/Débito (MATA466N) desde un módulo distinto a Compras (SIGACOM) y se intenta agregar una nota de crédito tampoco son mostrados los campos referentes al Folio Fiscal (Folio Fiscal, Fch. Timbrado y Cert. SAT).
03. SOLUCIÓN
En la rutina LOCXMEX se realizan las siguientes modificaciones:
- Función LxCposMex (encargada de agregar los campos al encabezado de Notas Fiscales):
- Se retira la condición que habilitaba los campos F1_UUID, F1_FECTIMB y F1_TIMBRE en Factura de Entrada solo para los módulos SIGACOM y SIGAEST, permitiendo que puedan ser cargados cuando la rutina es llamada desde cualquier módulo.
- Se retira la condición que habilitaba los campos F2_UUID, F2_FECTIMB y F2_TIMBRE en Notas Cred/Débito solo para el módulo SIGACOM, permitiendo que puedan ser cargados cuando la rutina es llamada desde cualquier módulo.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente a actualizar (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-16165.
- Desde el Configurador, dirigirse a Menús y agregar al módulo SIGAFIN las rutina MATA101N y MATA466N.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) dirigirse a la ruta en la que se agregaron las rutinas MATA101N y MATA466N (Pre-condiciones).
- Seleccionar la opción Factura de Entrada (MATA101N):
- Dar clic en +Incluir:
- Se observa que los campos Folio Fiscal (F1_UUID), Fch. Timbrado (F1_FECTIMB) y Doc Timbrado (F1_TIMBRE) fueron habilitados:
- Dar clic en Anular y salir hasta menú principal.
- Seleccionar la opción Nota Cred/Débito (MATA466N):
- Informar en los parámetros "No" para ¿Formulario Propio ? y "Abono" para ¿Tipo De Facturas ?; dar clic Ok:
- Configurar las preguntas y dar clic en Ok:
- Dar clic en +Incluir:
- Se observa que los campos Folio Fiscal (F2_UUID), Fch. Timbrado (F2_FECTIMB) y Cert. SAT (F2_TIMBRE):
- Dar clic en Anular.
- Seleccionar la opción Factura de Entrada (MATA101N):
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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