Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombreFecha
financial-titles.service.tlppServicio para obtener los títulos financieros
País:Argentina
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17403

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibos(FINA998), al momento de compensar una Nota de Crédito(NCC) con una Factura(NF), se observa que en al sección de "Totales" no se esta actualizando correctamente el saldo a cobrar, ya que la Nota de Crédito(NCC) al ser seleccionada realiza una resta del total.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Servicio para obtener los títulos financieros(financial-titles.service.tlpp) se realizan los siguientes ajustes:

  • Dentro de la función totalsTitlesFinancialService, se realiza el ajuste para comparar correctamente los tipos de titulos( variables MVRECANT | MV_CRNEG) que restan en la cartera por cobrar contra el titulo que esta siendo seleccionado.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17403.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. Configurar lo siguiente:
    1. Registrar en el Módulo Financiero en las rutina Tipos de Titulo(FINA015) el tipo de titulo NCC con Cartera="Cobrar" y Sumar/Restar = "--Restar". 
  5. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
  6. Generar una Nota de Crédito(NCC) desde SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
  2. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado.
    • Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros (ver apartado 5 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
    • Recibo: Numero de recibo.
    • Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
    • Modalidad: Modalidad de pago.
  4. Dar clic en el botón "Extraer titulos".
  5. Seleccionar la Nota de Crédito previamente creada en las pre-condiciones.
  6. Seleccionar una factura de venta(NF) previamente creada en las pre-condiciones.
  7. En el apartado de "Totales", validar que el saldo se presente correctamente, con la Nota de Crédito sumando al saldo y la Factura restando.
  8. Proceder a guardar el recibo y validar que el proceso se finalice correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo