01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | |||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17805 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita habilitar la funcionalidad en Totvs Recibo para que los campos de usuario agregados en las tablas del encabezado de los recibos, se carguen de manera automática también en el front de la rutina.
03. SOLUCIÓN
Se realizan modificaciones para realizar la construcción del encabezado de Totvs Recibo de forma dinámica, considerando los campos de la tabla FJT (Encabezado de recibos) que se encuentran como usados, así como las propiedades de obligatoriedad e inicializadores estándar que se encuentran informados en el diccionario de datos.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17805.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente y TES previamente configurados.
- A través de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) el módulo del configurador (SIGACFG), en la tabla de Encabezado de Recibos (FJT) crear un campo tipo Fecha con inicializador “ddatabase” y otro sin inicializador, como usados y obligatorios.
Totvs Recibo (FINA998)
- Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar)
- Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".
- Verificar los campos que son mostrados en el encabezado correspondan a los campos que se encuentran como usados en la tabla FJT (Encabezado de recibos).
- Capturar los datos del encabezado.
- Es necesario informar los campos que se encuentren como obligatorios, configurados en el Diccionario de Datos.
- Verificar que los nuevos campos son mostrados y que es necesario que sean informados.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
- Agregar la forma de pago.
- Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
- Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".
Existen campos que no serán mostrados en el recibo a pesar de estar como usados:
- FJT_FILIAL
- FJT_DTDIGI
- FJT_VERSAO
- FJT_NOME
- FJT_VALDOC,
- JT_VALBX
- FJT_VALRA
- FJT_VLRRET
- FJT_CANCEL
- FJT_VERATU
- FJT_SDOC
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Uso de modalidad
Al utilizar el campo de Modalidad como un campo obligatorio es importante verificar que las modalidades a ser usadas tengan un código(ED_CODIGO) informado en el catálogo de Modalidades (SED).
La solución aplica para versión 12.1.33 o superior.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Totvs Recibos - Funcionalidad - Nuevo Recibo