Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice


Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre
receipt.controller.tlpp  Controlador del servicio del encabezado del recibo.
receipt.service.tlppServicio para el encabezado del recibo.
save-receipt.service.tlpp  Servicio para el guardado del recibo.
fina998.prwTotvs recibos.
fina998a.tlppTotvs recibo. 
fina887.prwModelo de Totvs recibo.
f887fin.prwEvento de Totvs recibo.
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17891


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Totvs Recibo, al utilizar un inicializador estándar para número de recibo del encabezado, al abrir 2 pantallas se muestra el mismo número y al tratar de confirmar el segundo recibo ya no es posible.


03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones para considerar correctamente los números reservados para las numeraciones, además de agregar el tratamiento para sugerir el siguiente número en caso de que ya se encuentre utilizado el número ingresado.


  1. A través del módulo configurador (SICACFG) informar el inicializador estándar para el número de recibo: 

    X3_CAMPOX3_RELACAO
    FJT_RECIBO

    GETSXENUM("FJT", "FJT_RECIBO")

  2. A través del módulo configurador (Entorno | Archivos | Control de Numeración), asignar la siguiente numeración a ser considerada en el Totvs recibo.

    1. Ejemplo:


  3. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  4. Aplicar el parche correspondiente al issue.
  5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  6. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  7. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  8. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  9. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  10. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.

A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Totvs recibo (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Totvs recibo) abrir 2 pantallas de nuevo recibo.

  1. Verificar se muestre la numeración diferente en ambas pantallas.

En la primer pantalla de Totvs recibo.

  1. Capturar los datos del encabezado.
    1. Es necesario informar los campos que se encuentren como obligatorios, configurados en el Diccionario de Datos.
    2. Verificar que los nuevos campos son mostrados y que es necesario que sean informados.
  2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
  3. Agregar la forma de pago.
  4. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.

En la segunda pantalla de Totvs recibo.

  1. Capturar los datos del encabezado.
    1. Es necesario informar los campos que se encuentren como obligatorios, configurados en el Diccionario de Datos.
    2. Verificar que los nuevos campos son mostrados y que es necesario que sean informados.
  2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
  3. Agregar la forma de pago.
  4. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.