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Ajustar valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no Regime Cumulativo (Lucro Presumido), através da rotina 1097
Produto: | 1097 -Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | #dica: Para ajustar os valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no regime cumulativo, utilize a rotina 1097 e clique Ajuste Apuração PIS/COFINS. Preencha os campos conforme necessidade e clique Gerar ajuste. |
Para ajustar valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no Regime Cumulativo (Lucro Presumido), siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; 2) Em Dados Adicionais, clique Ajuste Apuração PIS/COFINS, preencha as colunas da planilha conforme segue e clique Gerar Ajuste: Observação: crie duas linhas para os ajustes, uma para o PIS e outra para a COFINS, quando estes ajustes forem realizados pelas totalidades das operações, poderão ser realizados ajustes por nota fiscal, portanto, o número de linhas criadas para o PIS e para o COFINS, deve ser proporcional à quantidade de notas.
Importante As informações referentes às devoluções de clientes podem ser extraídas do Relatório de consolidação por CFOP - Sintético por entrada na rotina 1096 – Relatório Apoio Conferência Informações. |