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Consolidar SPED Contribuições na rotina 1097 para contribuintes Tributado no Regime Cumulativo (Lucro Presumido) quando utilizado bancos diferentes
Produto: | 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | #dica: Para consolidar o SPED Contribuições para contribuintes tributados no Regime Cumulativo (Lucro Presumido) que utilizam bancos diferentes, preencha os filtros da aba Registros 0110/0111. Em seguida, consolide os arquivos. |
Para consolidar o SPED Contribuições para contribuintes tributados no Regime Cumulativo (Lucro Presumido) que utilizam bancos diferentes, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, selecione a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; 2) Em Dados Adicionais, clique o botão Regime Apuração 3) Na aba Registros 0110/0111, caixa Regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito (Registro 0110), preencha os filtros conforme segue:
Importante: após a geração do arquivo, valide cada filial no Programa Validador (PVA) para identificar possíveis inconsistências na geração. Depois de validado sem erros, prossiga processo de consolidação da seguinte forma: 1) Na rotina 1097, clique a seta do botão Gerar e selecione a opção Consolidação de arquivos externos; 2) Informe o Nome do arquivo e clique Adicionar arquivo; Observação: os arquivos salvos devem ser adicionados na ordem matriz para filial. 3) Preencha o diretório no campo Nome do arquivo após a consolidação e clique Consolidar Arquivos. Em seguida será gerado um novo arquivo txt com todas as filiais. |