Para emitir uma nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados;

2) Marque a opção FATURAMENTO [18] da aba Criação/Alteração de Procedures/Functions;

3) Em seguida, marque a opção Soma valor de repasse em outras despesas da aba Parâmetros Medicamentos.

4) Para finalizar, acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência;

5) Marque o parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas como Sim;