01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Franquias e Redes |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: |
Fiscal |
| Função: | Gerador de Arquivos Fiscais |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVEBT-9656 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O problema está relacionado ao bloco Bloco 1601 que está considerando Carga de cartão como serviço.
Verificado que o Live está gerando valores de carga de cartão (tabela operacao..classid = "CUPOMSERV") é considerado como serviço e seus valores são indicados na "Coluna 05 - TOT_ISS".
Porém, o Live não gera NFS-e para essa operação, e o correto seria deixar esta coluna com valores zerados e somar os valores na "Coluna 06 - TOT_OUTROS". Abaixo segue um print de como está sendo preenchido atualmente:
SOLUÇÃO
Adequação do TVFR para gerar o arquivo de EFD na versão 017 da NT 2022.001 v1.00. Não deve gerar o bloco C100 para o COD_SIT 05, conforme regra do EFD.
Entrar no TVFR, Fiscal e Gerador de Arquivos Fiscais.
Seleciona as opções sendo que o Tipo de Arquivo seja EFD – (Layout válido a partir de 01/01/2023). O período escolhido deve ser no ano de 2023, se escolher outro ano o arquivo será gerado conforme o layout do ano escolhido.
O registro EFDREG1601 deve estar marcado
Seleciona o local para salvar o arquivo EFD
Confirma a mensagem apresentada
Arquivo EFD gerado
Arquivo gerado com o registro C1601 com valores na coluna TOT_OUTROS.
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