01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina | ||||||||||||
Ticket: | NA. | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16507 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presenta inconsistencias en el cálculo de la percepción de Tucumán, cuando se incluye una nota de crédito vinculada a una factura en la cual se utilizan diferentes códigos fiscales y descuentos.
03. SOLUCIÓN
Se implementa el tratamiento para realizar de manera correcta el cálculo de la percepción de Tucumán cuando se utilizan diferentes códigos fiscales en una factura/nota de crédito.
- Por medio del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración:
- En la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) realizar la inclusión de dos clientes:
- Cliente 000001 para una provincia diferente de Tucumán (A1_EST <> 'TU').
- En la rutina Impuestos variables (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IB4.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registre una TES que calcule IVA e IB4, para los códigos fiscales 113/613 y 122/622.
- Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán:
- Código Fiscal: 113/613
- Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
- % Red. Alic: 50.00
- Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
- Código fiscal compras: 113
- Código fiscal ventas: 613
- Inscripto: Convenio Multilateral
- Código Fiscal: 122/622
- Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
- % Red. Alic: 50.00
- Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
- Código fiscal compras: 122
- Código fiscal ventas: 622
- Inscripto: Convenio Multilateral
- Código Fiscal: 113/613
- En la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia de Tucumán:
- Tpo Min Per (CCO_TPMINP): 1-Base Imponible Mínima.
- Imp. Min Per (CCO_IMMINP): 3,000.00
- En la rutina Empr Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes registros:
- Para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (A1_EST <> 'TU').
- Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
- Alícuota (FH_ALIQ): 7.00
- Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
- Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
- Para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (A1_EST <> 'TU').
- Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT) realizar el siguiente procedimiento:
- En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
- Ítem 1:
- Valor total: 200.00
- Descuentos: 15.00
- Código fiscal: 613
- Ítem 2:
- Valor total: 200.00
- Descuentos: 20.00
- Código fiscal: 622
- Valor Mercadería: 400.00
- Descuento: 35.00
- Valor IVA: 76.65
- Base Imponible percepción Tucumán: 441.65
- Valor impuesto percepción Tucumán: [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
- Valor impuesto percepción Tucumán: (441.65 * 1) * (0.07 * 0.50)) = 15.46
- Ítem 1:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para que los impuestos informados en el campo FF_INCIMP sean considerados en la base imponible, estos deben ser calculados previamente. Es decir, deben estar registrados en la TES previamente al impuesto en el que serán considerados para la base imponible.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina
- DMICNS-16363 DT Régimen general de percepciones - RG 2/2023 - Clientes ARG
DMICNS-16364 DT Régimen general de percepciones - RG 2/2023 - Proveedores ARG