01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN -FINANCIERO | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Todos | ||||||
| Ticket: | N/A | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19034 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Guardar la configuración realizada en el Gerente de columnas para que permanezca la visualización elegida en las columnas de la tabla, en la sección de Nuevo recibo, Formas de pago e Incluir otros títulos.
03. SOLUCIÓN
Se agrega la funcionalidad de guardar la configuración realizada en el Gerente de columnas. Para las pantallas de General, Nuevo recibo e Incluir otros títulos.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19034.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar un banco para moneda 1.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de salida.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para el Cliente.
- Ingresar a la aplicación Totvs recibo. (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Click en el botón Aplicar para poder visualizar las columnas de la tabla.
- Abrir el Gerente de columnas y seleccionar o deseleccionar las columnas que se deseen ver o ocultar en la tabla.
- Salir del aplicativo Totvs Recibo y volver a entrar para verificar el correcto guardado de la configuración del Gerente de Columnas.
- Click en el botón Aplicar, verificar que las columnas visualizadas sean las que se dejaron configuradas en el Gerente de Columnas.
- Repetir los pasos 3, 4 y 5 para las secciones de Nuevo recibo, Formas de pago e Incluir otros títulos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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