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  • Como realizar integração com a Philips Morris por meio da rotina 2610?

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Realizar integração com a Philips Morris por meio da rotina 2610

Produto:

Rotinas 132 - Parâmetros da Presidência, 560 - Atualizar Banco de Dados, 2500 - Atualizar Banco de Dados, 2571 - Cadastro de Alienações e 2610 - Integração Philip Morris

Passo a passo:

Antes de iniciar o processo de integração com a Philips Morris, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para uma das versões indicadas abaixo ou versão superior e atualize as tabelas:

- 29.00.298.04
- 30.00.35.04
- 30.2.00.43


  • Utilizado no processo de exportação da rotina 2610 (PCPHILIPMORRIS): 


  • Tab. das informações diárias da rotina de visita do RCA (PCMOVROTACLI):


2 - Atualize a rotina 2610 - Integração Philip Morris para uma das versões indicadas abaixo ou versão superior:

- 29.0.5.6
- 30.0.4.16
- 30.2.0.19

Importante:

  • Carga diária: utiliza as informações de movimentação, efetividade e cliente.
  • Carga total:  todas as informações, como por exemplo, devolução e clientes dentro e fora da rota.
  • PMB: produção nível Brasil;
  • BAT: informação RCA (potencial do cliente),
  • CPW: produção privada.


Para utilização da rotina 2610:

Gerar venda(s) na rotina 316 -  Digitar Pedido de Venda (Exceto vendas dos tipos: 4, 8, 10, 13, 20, 98 e 99) consolidar e faturar a nota fiscal. Após a consolidação e faturamento da nota, estará disponível para a exportação na rotina 2610.


1. Acesse a rotina 2610, selecione/informe o Cliente e clique o botão Gravar para que este passe a ser exibido na caixa Clientes Cadastrados;



2. Para preenchimento dos campos da tela principal, selecione com duplo clique o cliente desejado na caixa Clientes Cadastrados conforme necessidade;

Para este exemplo selecionamos o cliente 10.


3. Acesse a aba Exportação, selecione o caminho para exportação de relatório (s):

4. Informe conforme necessidade os Código do Distribuidor e Código CD;

5. Informe o Período: Data Inicial e Data Final;

6. Informe o Fornecedor e Filial conforme necessidade;

7. Na caixa Tipo movimentação selecione uma das opções: Diária ou Carga Total;

8. Clique o botão Processar e botão OK.


Exemplo de relatório de Movimentação Financeira da rotina 2610.