Produto:

 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico;

Passo a passo:

Para gerar apuração do ICMS normal e ICMS-ST siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico;

2) Marque a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;

3) Clique o botão Apuração de ICMS em Dados Adicionais;

4) No campo Por saídas informe o valor do ICMS das saídas;

5) No campo Por entradas informe o valor dos créditos do ICMS das entradas;

Observação: quando o valor do ICMS das saídas for superior ao das entradas, haverá Imposto a Recolhe. Caso contrário haverá saldo credor para o período seguinte, ambos apresentados no campo Imposto a Recolher ou Saldo credor p/ período seguinte.

6) Confira os valores e clique Salvar Apuração.

7) Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST e informe o ICMS normal preenchendo as seguintes colunas da planilha: Tipo Rec, Cód. Obrigação, Vl. Obrigação, DT documento e Cód. Recolhimento conforme orientação do seu contador.  Para o ICMS-ST, clique o botão Opções; 

8) Selecione Gerar ST dentro da NF- Saídas.

9) Será apresentada a mensagem abaixo clique conforme necessidade;