01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição |
Módulo: | Livros Fiscais |
Função: | Geração Arquivo LIvro Fiscal Eletrônico |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-21988 / DDFISCAL-22002 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- AJUSTE APURAÇÃO (E220, E230 E E240)
- Deverá incrementar na regra do ajuste – Gerar ST Guia – Entradas -> Por documento fiscal, opção para carregar também o ST NF de notas fiscais com imposto GNRE pago pela filial. Para tal, deve ter uma mensagem “Considerar no E220 e E240 o ST NF pago pela filial?”. Se Sim, deverá considerar as NFs com PCMOV.ST > 0 e PCDOCARRECADACAO.DTPAGAMENTO informado, se Não, mantém a regra atual da consulta. Caso Sim, e a PCDOCARRECADACAO não tenha informação, também mantém a consulta atual.
- Ao consultar as NFs que serão carregadas na grid, o campo UF Destino deverá ser preenchido com a UF da Filial nesta opção (alterar a regra).
- Nesta opção (Por documento fiscal) deverá carregar o Núm. Documento da PCDOCARRECADACAO.NUMDOC e PCDOCARRECADACAO.TIPOIMPGNRE = 1 e gravar no Núm. Documento do Ajuste ST.
- Deverá alterar a regra atual “Deseja Somar o FCP ST Guia no Vl. Ajuste?” para “Somar o FCP ST Guia e FCP ST NF no Vl. Ajuste dos registros E220 e E240?”, quando Sim soma o PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA no Vl. Ajuste (regra atual), e o PCMOVCOMPLE.FECP se PCDOCARRECADACAO.TIPOIMPGNRE = 2 informado.
Complementar as descrições de tela para melhor entendimento do usuário de quais registros são gerados no ajuste.
A descrição: Declaração dos valores de Ajuste de ST passa a ser: Declaração dos valores de Ajuste de ST (Registros E220 e E230).
A descrição: Documento(s) referente(s) ao Ajuste de ST passa a ser: Documento(s) referente(s) ao Ajuste de ST (Registro E240).
- Deverá incrementar na regra do ajuste – Gerar ST Guia – Entradas -> Por documento fiscal, opção para carregar também o ST NF de notas fiscais com imposto GNRE pago pela filial. Para tal, deve ter uma mensagem “Considerar no E220 e E240 o ST NF pago pela filial?”. Se Sim, deverá considerar as NFs com PCMOV.ST > 0 e PCDOCARRECADACAO.DTPAGAMENTO informado, se Não, mantém a regra atual da consulta. Caso Sim, e a PCDOCARRECADACAO não tenha informação, também mantém a consulta atual.
03. SOLUÇÃO
- ROTINA 1097, opção Ajuste Apuração ST.
- Criado dentro da opção, Gerar ST Guia – Entradas – Por documento fiscal, um opcional para o usuário definir se o FCP ST Guia e FCP ST NF será somado no Vl. Ajuste dos registros E220 e E240. Esta opção soma os valores do Fundo de Combate à Pobreza com o valor do ST no ajuste.
- Ainda na opção, Gerar ST Guia – Entradas – Por documento fiscal, o usuário poderá definir se as notas fiscais com ST destacado (ST NF) será carregado no ajuste para geração dos registros E220 e E240.
- Criado dentro da opção, Gerar ST Guia – Entradas – Por documento fiscal, um opcional para o usuário definir se o FCP ST Guia e FCP ST NF será somado no Vl. Ajuste dos registros E220 e E240. Esta opção soma os valores do Fundo de Combate à Pobreza com o valor do ST no ajuste.
As notas fiscais carregadas no ajuste desta opção, Gerar ST Guia – Entradas – Por documento fiscal, carregará o Núm. Documento, para gerar o Registro E230. Esta informação se refere ao número do documento de arrecadação GNRE, informado na rotina 1007, aba Outras Informações – sub aba Arrecadação.
- Criado a opção, Gerar FCP ST Guia – UF Destino = Filial, para o usuário gerar o valor do FCP ST Guia no E220. Opcionalmente o usuário poderá definir se o FCP ST NF será considerado no registro. O FCP ST NF carregará se houver o lançamento da Guia GNRE na rotina 1007, na aba, Outras informações, sub aba Arrecadação.
- Criado a opção, Gerar FCP ST Guia – UF Destino = Filial, para o usuário gerar o valor do FCP ST Guia no E220. Opcionalmente o usuário poderá definir se o FCP ST NF será considerado no registro. O FCP ST NF carregará se houver o lançamento da Guia GNRE na rotina 1007, na aba, Outras informações, sub aba Arrecadação.
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- Criado a opção, Gerar ST NF/Guia – Entrada (GNRE pago pela filial - UF Destino por Filial, para carregar os valores no E220.
- Criado a opção, Gerar ST NF/Guia – Entrada (GNRE pago pela filial - UF Destino por Filial, para carregar os valores no E220.
- Favor atualizar rotina 1097 para versão igual ou superior a descrita abaixo:
- 31.0.20.035 - 32.00.07.035
- 31.0.20.035 - 32.00.07.035
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS