Produto: | TOTVS Varejo Supermercados |
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Linha de Produto: | Linha Consinco |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | FISCAL |
Função: | Sociedades Cooperativas M211/M611 - FIS00349 |
País: | Brasil |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-9061 |
Para a geração da EFD Contribuições, foi identificada a necessidade de implementar recurso para apuração das Sociedades Cooperativas quando a empresa possuí Valores de Exclusões da Base de Cálculo Especificas.
Implementada a aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 que possibilita o usuário realizar lançamentos respectivos ao registro e realizar exclusões da Base de Cálculo na Apuração de PIS/COFINS.
DICA
Caso a empresa não possua valores a excluir da Base de Cálculo, não será necessário fazer o lançamento do M211/M611, pois a geração da EFD Contribuições irá considerar a Base de Cálculo apurada no período para gerar os valores devidos neste registro.
Sociedades Cooperativas M211/M611
Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Sociedades Cooperativas M211/M611
Aplicação está habilitada somente para empresas com a Natureza PJ 01 - Sociedade Cooperativa
Imagem 1 - Sociedades Cooperativas M211/M611
Para realizar o lançamento, informe nos campos:
Base Cálculo: o campo demonstrará o valor apurado na base de cálculo para a Empresa, Período, CST e Alíquotas informados.
Campos de preenchimento obrigatório ( * ).
As inclusões, alterações e exclusões são registradas. Para consultá-la, pressione o botão 'LOG' no canto superior da aplicação.
IMPORTANTE
Apuração PIS/COFINS
Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Apuração de PIS/COFINS
Na apuração, quando realizado lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611, será possível visualizar as exclusões da base de cálculo, por meio de um duplo clique sobre a linha apurada para o CST/Alíquota do lançamento.
Para visualizar os lançamentos consolidados, pressione "Demonstrar/Imprimir Dados Consolidados" na aplicação.
Imagem 2 - Apuração PIS/COFINS
Conferência da Apuração de PIS/COFINS
Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Conferência da Apuração de PIS/COFINS
Módulo Fiscal > Relatórios > Conferência > Apuração de PIS/COFINS
Nos relatórios dos tipos listados abaixo, será possível consultar os valores excluídos da apuração de PIS/COFINS.
Imagem 3 - Sintético por Documento
O lançamento será apresentado com os valores das exclusões na coluna Base PIS e Base COFINS, e considerado no cálculo dos totalizadores ao final do relatório
EFD Contribuições
Na EFD Contribuições, os lançamentos realizados na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 terão os valores gerados e consolidados pela matriz no arquivo.
Imagem 4 - Registro M211
O campo 04 Valor da Base de Cálculo da Contribuição do registro M210/M610 corresponderá ao campo 06 Base de Cálculo Após as Exclusões do registro M211/M611, conforme consta no Guia Prático. Portanto, é fundamental que os lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 estejam corretos com os valores apurados e calculados na apuração de PIS/COFINS.
Imagem 6 - Registro M210
IMPORTANTE
Períodos que tiverem outros Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/COFINS apurados, tal como para registro M215/M615, deverão ser lançados após a exclusão da base no M211/M611, evitando erro de validação do SPED.
DICA
Para que o registro seja gerado no arquivo EFD Contribuições, é necessário que o M211e M611 esteja ativo na aplicação Blocos e Registros. (Módulo Fiscal > Configuração > EFD Contribuições > Blocos e Registros)
Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.026 ou superior
Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.003 ou superior