Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre

M486XFUNBO.prw

Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos.

País:Bolivia
Ticket:17326058
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17480


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar realizar la trasmisión de una Factura de Venta a través de la rutina Transmitir Factura Electrónica (MATA486), cuando el cliente tiene una cédula de identidad de extranjero (A1_CGC), se genera un error y no realiza la transmisión. El error se encuentra en el nodo documentNumber que lo genera sin comillas en el objeto json.


03. SOLUCIÓN

Se hacen modificaciones en las funciones VulJsonF1() y VulJsonF2(), que crean los JSON de los documentos de entrada y salida respectivamente, se agregan las comillas en el nodo documentNumber.


  • En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
    • Un cliente informando el campo NIT (A1_CGC) con cédula de identidad de extranjero.
    • Un Producto.
    • Una TES de salida.
  • En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
    • Para transmisión manual de lote (FP_LOTE).


  • A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura de salida.

  • En caso de haber utilizado una serie que no haga transmisión online realizar la transmisión:

  • Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de los documentos electrónicos.

    • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros

      • ¿Tipo de Documento?          
      • ¿Serie?                      
      • ¿Estatus?                    
      • ¿Fecha Inicial?              
      • ¿Fecha Final?     
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento?      
      • ¿Documento Inicial?          
      • ¿Documento Final?
  • Verificar que se transmita la Factura sin ningún error.
  • Validar el nodo documentNumber en el documento XML.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS