17424186 - DDFISCAL-22968 - DT - CST de PIS e COFINS alterando com recálculo (CTe 1442).

01. DADOS GERAIS

O cliente faz um CTe entre duas filiais na Rotina 1442, e na emissão, gravado o CST 50 de PIS e COFINS. Quando ele faz o recálculo com a versão 32.0.08 (Rotina 1000), muda o CST da nota pra 01.

A nota quando emitida, antes do recálculo, trás a base de cálculo integral, sem a dedução o ICMS da base do PIS e COFINS, e quando executado recálculo, a dedução é feita corretamente entretanto muda o CST de PIS e COFINS.

A regra anterior observava se o parâmetro 2957 (Rotina 132) estava como Sim, e neste caso, pegava para Entrada a tributação da Rotina 596, entretanto a Rotina não tem campo para informar CST de PIS e COFINS de Entrada, apenas de saída.
Devido a isto, a regra foi alterada para que, o recálculo pegue sempre da Rotina 212 (para o processo da Rotina 1442), sem observar o parâmetro para entrada.

PCSIS1000 >> Processamentos >> Opções Acessórias >> 02 - Recalculo de PIS/COFINS
PCSIS1007 >> Livro Fiscal >> Recalcula PIS/COFINS
Alteração: Atualização Dependência: PKG (FISCAL.CALCULARPISCOFINS_TRANSPORTE).
NFs de Entrada 'CO' ou 'CT' onde tem vínculo com NF's de Saídas.
Alterado a function FISCAL.CALCULARPISCOFINS_TRANSPORTE no recalculo do PIS/COFINS para buscar os dados da tabela PCFORNECFILIAL, usado na opção Tributação Transportadora da rotina 212.
select para descobrir se o Frete CO ou CT tem vinculo com NF de saída:
SELECT NUMTRANSVENDA
FROM PCNFSAID WHERE NUMTRANSENTORIGEM = ?;

Favor atualizar a rotina 1000 para versão igual ou superior a descrita abaixo:

32.00.10.004 - 33.00.06.004

Favor atualizar a rotina 1007 para versão igual ou superior a descrita abaixo:

32.00.12.002 - 33.00.06.002

Favor atualizar o objeto FISCAL para versão igual ou posterior a descrita abaixo:

2.1.32.000 - 3.0.25.000

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!