Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de prducto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FATXFUMIFunciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional23/09/2023
País:México (MEX)
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20949


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para la funcionalidad de generación del XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), a través de las rutinas de Generación de XML para Documentos de Salida (FATSMEX.PRW) y Generación de XML para Documentos de Entrada (FATEMEX.PRW) para el país México, es decir, cuando el parámetro MV_FEXML se encuentra configurado con el valor S, se solicita activar un Punto de Entrada, que permitan las siguientes acciones:

  • Modificar en el nodo de cfdi:Emisor, los valores de los atributos "RFC, Nombre, RegimenFiscal"
  • Modificar en el nodo de cfdi:Receptor, los valores de los atributos "RFC, Nombre, DomicilioFiscalReceptor, RégimenFiscal"

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional - (FATXFUMI):

Se activó el Punto de Entrada PEEMIREC, que permite modificar los atributos RFC, Nombre y RegimenFiscal nodo cfdi:Emisor y los atributos RFC, Nombre, DomicilioFiscalReceptor y RegimenFiscal del nodo cfdi:Receptor, según las posiciones enviadas en el Punto de Entrada, cuando exista esté validará que contenga información en la posición correspondiente en caso contrario indicará la información que se tiene por estándar.


El Punto de Entrada PEEMIREC recibe como parámetro la opción de tipo Caracter, mediante el cual se tienen disponibles las siguientes opciones:

Si opción es "E", se permite la modificación del Nodo de cfdi:Emisor, tomando en cuenta los siguientes atributos que se puede agregar al arreglo:

  • [1] - Valor para el atributo Rfc
  • [2] - Valor para el atributo Nombre
  • [3] - Valor para el atributo RegimenFiscal

Si opción es "R", se permite la modificación del Nodo de cfdi:Receptor, tomando en cuenta los siguientes atributos que puede agregar al arreglo:

  • [1] - Valor para el atributo Rfc
  • [2] - Valor para el atributo Nombre
  • [3] - Valor para el atributo RegimenFiscalReceptor
  • [4] - Valor para el atributo DomicilioFiscalReceptor
  • [5] - Valor para el atributo UsoCFDI

IMPORTANTE

La presente funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo, y no ha sido liberada de manera oficial, por lo cual, se recomienda seguir utilizando la funcionalidad del uso de los archivos FATSMEX.INI y FATEMEX.ini, para lo cual el parámetro MV_FEXML no debe existir o estar vacío.

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20949.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar el parámetro MV_FEXML, con el valor igual a "S".
  5. Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
  6. Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
  7. Configurar los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM con los códigos de Impuestos y Retenciones.
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  6. Validar que en el XML sean informados los atributos especificados en el Punto de Entrada (ver Información Adicional).
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
  2. Incluir una Nota de Crédito de Cliente:
    • Informar los datos del Encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Informar los datos de los ítems de la  Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  3. Confirmar el grabado de la  Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  4. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  5. Validar que en el XML sean informados los atributos especificados en el Punto de Entrada (ver Información Adicional).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Ejemplo de los Puntos de Entrada:

PEEMIREC
User Function PEEMIREC()
	Local cArea   := GetArea()
	Local cOpcion := PARAMIXB[1] // E - Emisor o R - Receptor
	Local aEmiRec := {} // Arreglo dinámico que contiene la información del Emisor o Receptor.
	/* Atributos que se puede agregar para ser modificados en el XML para Emisor y Receptor
	[1] - RFC
	[2] - Nombre
	[3] - RegimenFiscal
	[4] - DomicilioFiscal Solo Receptor
	[5] - UsoCFDI Solo Receptor  */
	If cOpcion =='E'      			
		aAdd(aEmiRec, {"RFC", ""} )
		aAdd(aEmiRec, {"Nombre", CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_NOMECOM))} )
		aAdd(aEmiRec, {"RegimenFiscal", "601"} )  
	EndIf
	If cOpcion =='R' .And. Alltrim(cEspecie) $ "NF"      
		aAdd(aEmiRec, {"RFC", CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_CGC))} )  
	EndIf

Return aEmiRec

Información

En el Punto de Entrada PEEMIREC, se tienen disponibles los siguientes datos:

La variable cEspecie, la cual puede ser utilizada para personalizar para que la funcionalidad aplique solo para ciertos documentos, ya que contiene la especie del documento  (por ejemplo NF para Factura de Venta, NDC para Nota de Débito de Cliente o NCC para Nota de Crédito de Cliente).

Posicionamiento del registro del Documento en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada para los documento de Entrada. 

Posicionamiento del registro del Documento en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida para los documento de Salida.

En el Punto de Entrada PEEMIREC, se debe inicializar la variable de retorno de tipo arreglo,  y solo agregar el valor como se muestra en el ejemplo con el nombre y valor del atributo que se desea modificar.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de CFDI versión 4.0 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Activación de generación de XML de Factura de tipo Normal mediante rutina FATSMEX.PRW México

  • Activación de generación de XML de Nota de Crédito de Cliente mediante rutina FATEMEX.PRW MEX

  • Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0